一、    *采购人名称： 合肥市滨湖启明星幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥葵策贸易有限公司 

三、    *采购项目编号：  2301451000000612140  

四、    *合同编号:   30853001 

五、    *验收单位：  合肥市滨湖启明星幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年11月22日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	直径18CM 纸盘 一次性餐盒	5	60.0	无品牌\直径18CM	验收通过
2	直径18CM 纸盘 一次性餐盒	4	64.0	无品牌\直径18CM	验收通过
3	50个彩色纸杯 家居饰品	5	87.5	无品牌\彩色	验收通过
4	夹子/收纳夹子	8	120.0	无品牌\小木夹	验收通过
5	一次性筷子	5	75.0	无品牌\一次性筷子	验收通过
6	过塑膜 塑封机配件	4	223.2	无品牌\无型号	验收通过
7	得力 0042 彩色工字钉 图钉/工字钉	8	40.0	得力/deli\0042 彩色工字钉	验收通过
8	得力 7757 得力/deli 7757 彩色复印纸	6	90.0	得力/deli\7757	验收通过
9	得力 6407折纸/手工纸	6	51.0	得力/deli\6407	验收通过
10	黏土	5	75.0	无品牌\无型号	验收通过
11	皱纹纸	1	20.0	无品牌\雪梨纸	验收通过
12	全开卡纸	100	750.0	无品牌\无型号	验收通过
13	冰棒棍 海绵垫/布料/面料/手工diy	5	25.0	无品牌\冰棒棍	验收通过
14	马卡龙扭扭棒 海绵垫/布料/面料/手工diy	3	37.5	无品牌\扭扭棒	验收通过
15	得力 DL5042 胶棒	202	303.0	得力/deli\DL5042	验收通过
16	KT 板纸	35	560.0	无品牌\90*120	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   秦蓉