一、    *采购人名称： 芜湖经济技术开发区投资服务中心（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  芜湖万货商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2831451000000085219  
四、    *合同编号:   30346830 
五、    *验收单位：  芜湖经济技术开发区投资服务中心（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2023年6月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛/BULL 公牛 GN-109K 5M 多功能插座	1	60.0	公牛/BULL\GN-109K 5M	验收通过
2	绿联/Ugreen hdmi线2.0版4k高清线3d 连接线 绿黑款 5m 40464 其它网络设备	1	45.0	绿联/Ugreen\ 40464	验收通过
3	罗技/Logitech 罗技（Logitech） MK275无线键盘鼠标套装 2.4G接收器 MK275黑色	1	115.0	罗技/Logitech\MK275	验收通过
4	得力/deli 0231起钉器12#(混)(台) 其它装订用品 其它会议用品	9	18.0	得力/deli\0231	验收通过
5	得力/deli 6230 30cm办公通用直尺 各类尺/三角板	3	4.5	得力/deli\6230	验收通过
6	南孚5号电池 普通干电池	32	73.6	南孚/NANFU\5号1.5V	验收通过
7	南孚5号电池 普通干电池	32	73.6	南孚/NANFU\5号1.5V	验收通过
8	得力 8555ES 票夹/长尾夹	9	54.0	得力/deli\8555ES	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0272002