发布人： 王辉 来源： 发布时间： 2024-10-08 11:11:36


一、 *采购人名称：常德科技职业技术学院

二、 *履约供应商名称：武陵区正大商店
三、 *采购项目编号：2441101000014687297
四、 *合同编号:54027395
五、 *验收单位：常德科技职业技术学院
六、 *验收日期：2024年10月8日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	立白 洗衣液/洗衣粉	50	650.0	立白/Liby\洗衣粉	验收通过
2	卫仕 拖把 棉拖把	50	700.0	卫仕\棉	验收通过
3	重垢型 家居消毒液 君颐美 洁厕灵，	100	350.0	君/SEIGNIOR\重垢型	验收通过
4	颐美 无死角马桶刷 长柄卫生间卫浴软毛厕所清洁家用洁厕刷子 厕所刷 刷 刷子	50	400.0	颐美/ EMERALD ME\10-15	验收通过
5	中卫 36 小号垃圾袋	50	250.0	中卫\36	验收通过
6	红色马甲志愿者马甲背心翻领马甲（印字需提前预定） 红色马甲志愿者马甲背心翻领马甲	30	840.0	A\红色马甲志愿者马甲背心翻领马甲（印字需提前预定）	验收通过
7	雅高 绵柔抹布 抹布	100	500.0	雅高\绵柔抹布	验收通过
8	得力 00158 平口垃圾袋手提黑色垃圾袋一次性中大号80*100	10	160.0	得力/deli\00158	验收通过
9	一卫 zsb 地扫把	50	500.0	一卫\zsb	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：王辉