一、    *采购人名称： 合肥市望湖小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区明晨百货商行 
三、    *采购项目编号：  2821451000000042598  
四、    *合同编号:   30306939 
五、    *验收单位：  合肥市望湖小学 
六、    *验收日期：  2024年3月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	利尔康 75%酒精乙醇液体喷雾	60	210.0	利尔康\500ml	验收通过
2	爱特福 84消毒液 单瓶	201	944.7	爱特福\84消毒液	验收通过
3	隔离防护服	20	560.0	无品牌\防护服	验收通过
4	超宝 DFF036 免洗洗手液500ml	24	432.0	超宝/CharlesBarnes\DFF036	验收通过
5	PVC警示胶带 地面划线胶 地线胶带 标识胶带 彩色胶带其它粘胶用品	2	13.6	永乐\彩色宽胶带	验收通过
6	PVC警示胶带 地面划线胶 地线胶带 标识胶带 彩色胶带其它粘胶用品	10	68.0	永乐\彩色宽胶带	验收通过
7	其它农用工具电动喷雾器背负式充电自动打药机	2	452.0	无品牌\20L	验收通过
8	得力 红外测温仪13201	36	5724.0	得力\13201	验收通过
9	农宝 喷水壶花卉植物浇水壶喷壶500ml	10	108.0	农宝\500ml	验收通过
10	蓝月亮 500g*1 家用芦荟抑菌洗手液清洁滋润保湿护肤	60	660.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
11	宇安 N95口罩 单个	800	560.0	宇安\N95	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   彭知