一、    *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  合肥策创信息科技有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2041451000000420933  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽省军区（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年5月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美美 福贴 春节喜庆氛围	40	320.0	美美\福贴	验收通过
2	美美 小灯笼 氛围灯 春节喜庆挂饰	20	100.0	美美\小灯笼	验收通过
3	美美 春联 对联	4	138.0	美美\春联	验收通过
4	美美 小挂件 中国节小挂件 春节挂饰	10	421.0	美美\小挂件	验收通过
5	美美 大挂件 中国节大挂件 春节挂饰	6	510.0	美美\大挂件	验收通过
6	美美 拉花 新年拉旗 春节挂饰	100	920.0	美美\拉花	验收通过
7	窗花 新年装饰 春节福字贴	120	216.0	无品牌\窗花 新年装饰 春节福字贴	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   方烨