一、    *采购人名称： 合肥市万慈小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽佑红盛商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2391451000000648839  

四、    *合同编号:   30887320 

五、    *验收单位：  合肥市万慈小学 

六、    *验收日期：  2024年12月22日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0021 图钉/工字钉	50	175.0	得力/deli\0021	验收通过
2	爱家 空气净化剂	5	92.5	爱家/aijia\300ml	验收通过
3	沟槽式厕所节水控制器其它电工附件	5	675.0	无品牌\节水控制器	验收通过
4	金士顿 DTSE9 U盘	10	200.0	金士顿/Kingston\DTSE9	验收通过
5	飞凫 束线带	10	270.0	飞凫\束线带-1	验收通过
6	纸质包装/纸筒/礼花筒	21	378.0	无品牌\无型号	验收通过
7	冠邦 幼儿气管异物梗阻 海姆立克训练模型	1	480.0	冠邦\幼儿气管异物梗阻	验收通过
8	兰诗 618-R 扫把	100	850.0	兰诗\618-R	验收通过
9	得力 正品得力时尚挂钟学校办公墙面圆形挂钟	10	620.0	得力/deli\9005	验收通过
10	水龙头 卫浴配件	23	805.0	无品牌\单冷水龙头	验收通过
11	金值 JK0931 4K彩色卡纸 卡纸	200	100.0	金值\JK0931	验收通过
12	得力 S555 记号笔/粗笔	11	220.0	得力/deli\S555	验收通过
13	黄山 黄山毛峰	3	450.0	黄山\250g	验收通过
14	得力 8551ES 票夹/长尾夹	20	320.0	得力/deli\8551ES	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李园园