一、    *采购人名称： 芜湖市环城南路幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  芜湖富晖文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2691451000000071333  
四、    *合同编号:   30333547 
五、    *验收单位：  芜湖市环城南路幼儿园 
六、    *验收日期：  2023年7月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 70722-24 得力（deli）70722-24色卡通三角杆水彩笔	420	5670.0	得力/deli\70722-24	验收通过
2	洁丽雅/grace 6245 儿童素色洁面毛巾/面巾/方巾	1200	3000.0	洁丽雅/grace\6245	验收通过
3	得力83631_10色100张手工折纸（12*12cm）	210	525.0	得力/deli\83631	验收通过
4	南韩 15g固体胶 胶棒	600	1500.0	南韩\固体胶15g	验收通过
5	真彩2006 12/18/24/36色油画棒 幼儿蜡笔 画笔	420	6720.0	真彩/Truecolor\2006	验收通过
6	真彩2006 12/18/24/36色油画棒 幼儿蜡笔 画笔	200	1700.0	真彩/Truecolor\2006	验收通过
7	得力/deli 6881 记号笔/粗笔	600	600.0	得力/deli\6881	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023035