发布人： 朱宏延来源： 发布时间： 2023-12-11 09:34:09


一、 *采购人名称：邵阳市交通运输综合行政执法支队

二、 *履约供应商名称：湖南浩程文化办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：2981101000008472771
四、 *合同编号:49251482
五、 *验收单位：邵阳市交通运输综合行政执法支队
六、 *验收日期：2023年12月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	矿泉水	20	840.0	A\8816	验收通过
2	电池	150	750.0	A\4512	验收通过
3	公文包	15	225.0	A\551001	验收通过
4	打印纸	1	210.0	A\00303	验收通过
5	电话机	1	109.0	A\70108	验收通过
6	肥皂	30	360.0	A\70107	验收通过
7	牙刷	30	300.0	A\70106	验收通过
8	优事贴	6	21.0	A\70105	验收通过
9	电热水壶	1	148.0	A\70104	验收通过
10	电池	1	150.0	A\70103	验收通过
11	电池	2	300.0	A\70103	验收通过
12	记事本	5	125.0	A\60109	验收通过
13	棉纱拖把	20	440.0	A\60108	验收通过
14	全针管中性笔	1	48.0	A\60107	验收通过
15	中性笔	12	216.0	A\60106	验收通过
16	笔芯	2	40.0	A\60105	验收通过
17	总分类账	1	12.0	A\60104	验收通过
18	现金日记账	1	15.0	A\60103	验收通过
19	现金日记账	1	15.0	A\60103	验收通过
20	银行存款日记账	1	11.0	A\60102	验收通过
21	复写纸	3	21.0	A\60101	验收通过
22	吧台椅	4	720.0	A\50107	验收通过
23	彩旗	10	50.0	A\50105	验收通过
24	透明胶带	10	140.0	A\50104	验收通过
25	双面胶	10	30.0	A\50103	验收通过
26	880F笔	288	288.0	A\50102	验收通过
27	电话机	4	512.0	A\50101	验收通过
28	文件袋	120	120.0	A\5016	验收通过
29	弹性笔	3	144.0	A\500503	验收通过
30	固体胶	48	144.0	A\55305	验收通过
31	订书机	10	260.0	A\55304	验收通过
32	磁吸黑板刷	2	10.0	A\00158	验收通过
33	白板笔	10	30.0	A\00157	验收通过
34	收据	8	24.0	A\15201	验收通过
35	剪刀	3	21.0	A\0153	验收通过
36	博文记事本	2	84.0	A\5012	验收通过
37	博文会议记录本	5	190.0	A\23489qz	验收通过
38	套扫	5	160.0	A\ewq.5441	验收通过
39	抹布	30	180.0	A\EQWZ49824	验收通过
40	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：朱宏延