一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区经济和信息化局 
二、    *履约供应商名称：  安徽凌佳美品电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2641451000000435083  
四、    *合同编号:   30686817 
五、    *验收单位：  合肥市蜀山区经济和信息化局 
六、    *验收日期：  2024年4月16日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	笔记本配件 鼠标垫 700x350mm	2	90.0	无品牌\鼠标垫	验收通过
2	晨光 ARP41801 0.5mm中性笔 直液笔	5	240.0	晨光/M&G\ARP41801	验收通过
3	晨光 ABS92743 15mm 彩色长尾夹 票据夹 (60只/筒)	4	38.0	晨光/M&G\ABS92743	验收通过
4	得力 0603 170mm剪刀 剪子	5	20.0	得力/deli\0603	验收通过
5	维达 V2239 抽纸 3层 130抽 6包/提	5	84.5	维达/Vinda\V2239	验收通过
6	勤得利 208-18 皮面本 笔记本 本子 黑色 B5	10	270.0	勤得利\208-18	验收通过
7	高品乐 炫彩 A4 75g 打印纸 复印纸 a4打印纸 500张 8包/箱 （4000张）	3	570.0	高品乐/GOLDEN COIOR\炫彩 A4 75g	验收通过
8	清风 B338C2 抽纸 盒抽 3盒/提	5	96.5	清风\B338C2	验收通过
9	晨光 GP1008 按动笔 中性笔 水笔 12支装	2	52.8	晨光/M&G\GP1008	验收通过
10	晨光 GP1008 按动笔 中性笔 水笔 12支装	5	132.0	晨光/M&G\GP1008	验收通过
11	公牛 GN-315 插座 插排 接线板	2	99.8	公牛/BULL\GN-315	验收通过
12	公牛 GN-606 插线板 电源插座	2	48.4	公牛/BULL\GN-606	验收通过
13	齐心 B2003 金属网格方形笔筒	2	19.6	齐心/Comix\B2003	验收通过
14	齐心 A1297 A4 55mm档案盒 文件盒	12	309.6	齐心/Comix\A1297	验收通过
15	晨光 ABS92738 50mm 彩色长尾夹 票据夹 (12只/筒)	3	32.4	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
16	得力 1654 桌面计算器	2	71.0	得力/deli\1654	验收通过
17	天堂伞 339S 雨伞 商务格子伞	2	38.8	天堂伞\339S	验收通过
18	齐心 A1296 A4 35mm档案盒 文件盒	12	286.8	齐心/Comix\A1296	验收通过
19	齐心 HP908 记号笔 荧光笔 10支/盒	2	32.0	齐心/Comix\HP908	验收通过
20	得力 8564 25mm票夹 长尾夹 48只/筒	2	28.6	得力/deli\8564	验收通过
21	得力 5280 80页资料册 文件册	6	198.0	得力/deli\5280	验收通过
22	金达 A4封面纸 皮纹纸 云彩纸 100张/包	5	162.5	金达\A4	验收通过
23	晨光 ACT52801 30m修正带 涂改带	6	35.4	晨光/M&G\ACT52801	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   程勇