一、    *采购人名称： 遵义市公安局汇川分局 

二、    *履约供应商名称：  汇川区楠嘉超市 

三、    *采购项目编号：  2791351000000514044  

四、    *合同编号:   30638047 

五、    *验收单位：  遵义市公安局汇川分局 

六、    *验收日期：  2024年12月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	心相印 RW912 无芯卫生纸	4	160.0	心相印/Mind Act Upon Mind\RW912	验收通过
2	齐心 L112 垃圾袋	7	42.0	齐心/Comix\L112	验收通过
3	立白 盐洁洗洁精 1.1kg 洗洁精	3	48.0	立白/Liby\盐洁洗洁精 1.1kg	验收通过
4	亮净 洁厕精 洁厕剂 9	4	52.0	亮净\洁厕精	验收通过
5	公牛 GN-217 多功能插座 长5米/8位总控	1	80.0	公牛/BULL\GN-217	验收通过
6	心相印 DT26200 抽纸 软包抽纸 商务办公厨房擦手纸	4	104.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200	验收通过
7	晨光 K-35 中性笔	1	30.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
8	得力 8554ES 票夹/长尾夹	1	20.0	得力/deli\8554ES	验收通过
9	得力 7093 胶棒	1	48.0	得力/deli\7093	验收通过
10	国誉 WCN-CNB1632 记事本	10	60.0	国誉/KOKUYO\WCN-CNB1632	验收通过
11	得力 5502 文件袋	5	100.0	得力/deli\5502	验收通过
12	得力 S936 铅笔	1	8.0	得力/deli\S936	验收通过
13	得力 5683 档案盒	5	65.0	得力/deli\5683	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   徐娥