中标
喀喇沁旗河南街道管理办公室喀喇沁旗河南街道管理办公室车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
金额
3577.00元
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/12/12
公告摘要
项目编号cfszfcg-ddfw-2024-514253
预算金额80.00元
招标公司喀喇沁旗河南街道管理办公室
招标联系人-0476-3778186
中标公司喀喇沁旗新英达汽车修理厂3577.00元
中标联系人-15049635777
公告正文
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-805220
二、合同名称：喀喇沁旗河南街道管理办公室车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DDFW-2024-514253
四、项目名称：喀喇沁旗河南街道管理办公室车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：喀喇沁旗河南街道管理办公室
地址：内蒙古自治区-赤峰市-喀喇沁旗锦南大街98号
联系方式：0476-3778186
供应商(乙方)：喀喇沁旗新英达汽车修理厂
地址：喀喇沁旗锦山镇河北东区锦山大街东段
联系方式：15049635777
六、合同主要信息
合同金额： 3577.00元，大写(人民币)：叁仟伍佰柒拾柒元整
七、本次验收内容
合同金额： 3577.00元，大写(人民币)：叁仟伍佰柒拾柒元整
八、验收日期：2024年12月02日
九、验收组成员：东风、邹艳泽、吴伟
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
喀喇沁旗河南街道管理办公室
2024年12月12日
二、合同名称：喀喇沁旗河南街道管理办公室车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DDFW-2024-514253
四、项目名称：喀喇沁旗河南街道管理办公室车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：喀喇沁旗河南街道管理办公室
地址：内蒙古自治区-赤峰市-喀喇沁旗锦南大街98号
联系方式：0476-3778186
供应商(乙方)：喀喇沁旗新英达汽车修理厂
地址：喀喇沁旗锦山镇河北东区锦山大街东段
联系方式：15049635777
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 30.00 | 120.00 |
| 2 | 清洗剂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 12.00 | 12.00 |
| 3 | 组合开关,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 4 | 拆后挡风膜，拆隔断等,采购数量：1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 5 | 拖车,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 6 | 怠速电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 7 | 空滤壳,采购数量：1.0000; | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 8 | 检查电路工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 60.00 | 60.00 |
| 9 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 10 | 空调,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 11 | 加氟,采购数量：1.0000; | 1(个) | 420.00 | 420.00 |
| 12 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(个) | 70.00 | 70.00 |
| 13 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(个) | 160.00 | 160.00 |
| 14 | 水管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 15 | 中控锁电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 175.00 | 175.00 |
| 16 | 发电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 495.00 | 495.00 |
| 17 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 40.00 | 40.00 |
| 18 | 左门把手,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 19 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 20 | 雨刮片,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 21 | 锁块,采购数量：1.0000; | 1(个) | 110.00 | 110.00 |
| 22 | 玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(个) | 10.00 | 10.00 |
| 23 | 氟,采购数量：2.0000; | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
| 24 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 25 | 喷漆,采购数量：3.0000; | 3(个) | 200.00 | 600.00 |
| 26 | 动平衡,采购数量：2.0000; | 2(个) | 20.00 | 40.00 |
| 27 | 电瓶充电,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
合同金额： 3577.00元，大写(人民币)：叁仟伍佰柒拾柒元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 30.00 | 120.00 |
| 2 | 清洗剂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 12.00 | 12.00 |
| 3 | 组合开关,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 4 | 拆后挡风膜，拆隔断等,采购数量：1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 5 | 拖车,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 6 | 怠速电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 7 | 空滤壳,采购数量：1.0000; | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 8 | 检查电路工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 60.00 | 60.00 |
| 9 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 10 | 空调,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 11 | 加氟,采购数量：1.0000; | 1(个) | 420.00 | 420.00 |
| 12 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(个) | 70.00 | 70.00 |
| 13 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(个) | 160.00 | 160.00 |
| 14 | 水管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 15 | 中控锁电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 175.00 | 175.00 |
| 16 | 发电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 495.00 | 495.00 |
| 17 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 40.00 | 40.00 |
| 18 | 左门把手,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 19 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 20 | 雨刮片,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 21 | 锁块,采购数量：1.0000; | 1(个) | 110.00 | 110.00 |
| 22 | 玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(个) | 10.00 | 10.00 |
| 23 | 氟,采购数量：2.0000; | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
| 24 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 25 | 喷漆,采购数量：3.0000; | 3(个) | 200.00 | 600.00 |
| 26 | 动平衡,采购数量：2.0000; | 2(个) | 20.00 | 40.00 |
| 27 | 电瓶充电,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
合同金额： 3577.00元，大写(人民币)：叁仟伍佰柒拾柒元整
八、验收日期：2024年12月02日
九、验收组成员：东风、邹艳泽、吴伟
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
喀喇沁旗河南街道管理办公室
2024年12月12日
解决方案
联系我们
返回顶部