发布人： 吴小红 来源： 发布时间： 2024-12-12 14:48:17


一、 *采购人名称：凤凰县市场监督管理局

二、 *履约供应商名称：凤凰县新天地文体办公一体化超市
三、 *采购项目编号：2301101000017982179
四、 *合同编号:56734475
五、 *验收单位：凤凰县市场监督管理局
六、 *验收日期：2024年12月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	大红花	16	80.0	\	验收通过
2	烤火炉	4	240.0	\	验收通过
3	得力 0012 订书钉	50	100.0	得力/deli\0012	验收通过
4	晨光 电池	30	150.0	晨光/M&G\ARC92556	验收通过
5	旗文 A-100 省力型订书机	5	175.0	旗文/STD\A-100	验收通过
6	公牛 GN-317 10米线插排插板带线接线板	1	128.0	公牛/BULL\GN-317	验收通过
7	得力 8551 票夹/长尾夹	306	612.0	得力/deli\8551	验收通过
8	环美会议记录本	50	350.0	环美空间\环美会议记录本1本	验收通过
9	环美会议记录本	50	200.0	环美空间\环美会议记录本1本	验收通过
10	打印/复印纸 蓝鸟 80g A4 打印纸	106	3445.0	蓝鸟\80g A4	验收通过
11	G-5 替芯/铅芯 晨光中性笔芯	100	150.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
12	K35 蓝 晨光中性笔办公 K35 0.5mm	288	864.0	晨光/M&G\K35 蓝	验收通过
13	得力替换夹 8592	48	384.0	得力/deli\8592	验收通过
14	得力装订胶片-A4 /A3透明PVC胶片	10	420.0	得力/deli\装订胶片	验收通过
15	得力快干印台-9863 印油/印泥/印台	9	81.0	得力/deli\9863	验收通过
16	得力/deli 0018 回形针 银色金属回形针曲别针财使用品办公使用 单盒装 别针/回形针/大头针	30	60.0	得力/deli\0018	验收通过
17	装订线	8	120.0	毅力\大团	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：吴小红