一、    *采购人名称： 芜湖市价格认证中心 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2751451000000690664  

四、    *合同编号:   30926791 

五、    *验收单位：  芜湖市价格认证中心 

六、    *验收日期：  2024年12月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 79553 全包胶自锁10米 钢卷尺	2	76.0	得力/deli\79553	验收通过
2	滴露 自然清新洗手液500g 洗手液	6	114.0	滴露/Dettol\自然清新洗手液500g	验收通过
3	得力 7834白板擦50ｘ125ｘ25mm	2	10.0	得力/deli\7834	验收通过
4	得力 79551 自锁钢卷尺-5M	2	40.0	得力/deli\79551	验收通过
5	创易 CY0269 注塑A4挂钩板夹	1	7.0	创易\CY0269	验收通过
6	南孚 聚能环4代7号 普通干电池	15	29.25	南孚/NANFU\聚能环4代7号	验收通过
7	拾光纪 2024大号线圈台历	15	150.0	拾光纪\日历	验收通过
8	西部数据 WDBUZG0010BBK 移动硬盘-1TB	1	480.0	西部数据/WD\WDBUZG0010BBK	验收通过
9	得力 S555 大双头记号笔/粗笔	2	4.0	得力/deli\S555	验收通过
10	得力 5922 牛皮纸档案盒	20	500.0	得力/deli\5922	验收通过
11	洁柔 BW174-12 长卷卫生纸/无芯卫生纸	4	96.0	洁柔/C&S\BW174-12	验收通过
12	得力 8967 保温壶1.9L	1	165.0	得力/deli\8967	验收通过
13	得力 7700 便签本/便条纸/N次贴	2	8.0	得力/deli\7700	验收通过
14	得力 17754 保温壶1.5L	2	210.0	得力/deli\17754	验收通过
15	得力 63751商务公文包	4	180.0	得力\63751	验收通过
16	得力 0231 订书钉起钉器	5	12.5	得力/deli\0231	验收通过
17	清水 1071 保温壶家用热水瓶热水壶3.2L 蓝色	3	90.0	清水\1071	验收通过
18	维达(Vinda) 抽纸纸巾 超韧3层130抽*6包软抽 抽取式面巾纸 纸巾(真S码)	30	540.0	维达/Vinda\3层130抽*6包	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0299501002