发布人： 机构管理员来源： 发布时间： 2024-07-02 15:03:32


一、 *采购人名称：益阳市大通湖区人民医院

二、 *履约供应商名称：湖南麓南科技发展有限公司
三、 *采购项目编号：2661101000010544867
四、 *合同编号:50903428
五、 *验收单位：益阳市大通湖区人民医院
六、 *验收日期：2024年7月2日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 B3633 票夹/长尾夹	10	160.0	齐心/Comix\B3633	验收通过
2	洁尔惠 65842 洁尔惠65842垃圾袋（黑色）65*95cm	60	720.0	洁尔惠\65842	验收通过
3	洁尔惠 40183 洁尔惠40183垃圾袋（红色）	40	160.0	洁尔惠\40183	验收通过
4	洁尔惠 40183 洁尔惠40183垃圾袋（红色）	40	160.0	洁尔惠\40183	验收通过
5	考尔德 8007 长尾夹/票夹	10	120.0	考尔德/Kaoerde\8007	验收通过
6	得力 0314 订书机	5	125.0	得力/deli\0314	验收通过
7	30*30抹布 抹布	50	175.0	A\30*30抹布	验收通过
8	得力 30065 胶带/胶纸/胶条	5	40.0	得力/deli\30065	验收通过
9	恒达 实心加厚铁簸箕	10	160.0	恒达\铁撮箕	验收通过
10	虎霸王 H-1004钢丝球	50	125.0	虎霸王\H-1004	验收通过
11	晨光 ACT51701 修正液/修正带/修正贴	5	20.0	晨光/M&G\ACT51701	验收通过
12	得力 6824 记号笔/粗笔	144	288.0	得力/deli\6824	验收通过
13	得力 6824 记号笔/粗笔	288	576.0	得力/deli\6824	验收通过
14	得力 S760 中性笔	480	288.0	得力/deli\S760	验收通过
15	得力 8555 票夹/长尾夹	10	90.0	得力/deli\8555	验收通过
16	欧丽家 25cm胶棉拖把	2	90.0	欧丽家\25cm	验收通过
17	牛牌 牛牌橡胶手套	50	225.0	牛牌/niupai\大（L） 中（M） 小（S）	验收通过
18	粤兴 8040钢化不碎水桶	10	110.0	粤兴\8040	验收通过
19	得力5623ES_55mm档案盒(蓝)(个)	10	100.0	得力/deli\5623ES	验收通过
20	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒	100	120.0	得力/deli\0012	验收通过
21	得力(deli)6600ES中性笔子弹头签字笔中性笔水笔黑色商务办公学生用笔0.5mm12支 黑色	24	240.0	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
22	得力 1559 语音计算器 （单位：台）（金色)	5	225.0	得力/deli\1559	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员