招标
武汉地铁集团信息化资产专项审计项目（二次）询比采购公告
金额
-
项目地址
湖北省
发布时间
2023/08/14
公告摘要
公告正文
湖北省成套招标股份有限公司受武汉地铁集团有限公司的委托，对武汉地铁集团信息化资产专项审计项目（二次）进行国内询比，现发布询比采购公告邀请符合要求的单位参选。
采购人：武汉地铁集团有限公司
项目名称：武汉地铁集团信息化资产专项审计项目（二次）
一、项目概况：
对武汉地铁集团信息管理中心信息化资产的采购、管理职责履行情况进行检查，发现信息化资产管理中存在的风险与不足，完善管理漏洞，加强信息管理中心信息化资产管理，推动国有企业高质量发展。
审计对象为武汉地铁集团信息管理中心。审计范围武汉地铁集团信息管理中心负有管理责任的信息化资产。信息化资产的形态可以分成三类，一是有实物形态的固定资产，例如计算机机房，网络设备，服务器和用户电脑等，购买或建造之时有确定价值，有一定保值性；二是以运行状态存在的软件资产，例如行业管理软件、门户网站、办公系统和财务软件等；三是数据资产，例如财务管理数据、部门预算执行数据、社保数据库等。
二、询比范围：武汉地铁集团信息化资产专项审计。
三、工作内容：
（一）审查信息化资产方面的内部控制制度健全性，从资产的创立、管理、变更和废弃环节检查控制薄弱环节。
（二）审查信息化资产是否存在重复投资，资产是否处于无人监管，是否存在人为灭失。
（三）审查项目建设和维护中各类文档是否即使完整，是否符合软件工程的相关标准的要求。以软件项目为主线，从项目的立项批复，资金的到位，项目招投标、项目合同、系统需求设计报告、系统概要设计报告、系统详细设计报告、系统数据库的概念模型和数据模型、系统测试文档、系统核心代码、验收资料、系统维护报告等资料检验项目实施的质量和效率，并检查项目的资产财务账簿、资产的业务台帐等是否真实登记。
（四）审查系统的资料是否完备，是否进行了充分的建立资源沟通和共享的公开机制，促进信息资源整合，提高工作效率。
（五）将信息化资产的绩效考核通过适当的指标体系加以体现，建立绩效评价指标体系，评价信息资产在履行企业责任中的绩效。
（六）审查信息化资产采购需求的合理性与必要性，审查信息化资产招标采购过程是否合规。
（七）审查信息化资产财务管理情况，促进信息化资产的会计和财务基础的建立，促进信息化资产会计账簿和信息化资产台帐的建立，包含软件资产和数据资产的会计账簿和管理台帐的建立。
（八）开展信息化资产盘点工作，审查实物台账建立是否准确完整是否账实相符。
（九）审查相关责任部门信息化资产使用管理，内容包括领用保管是否登记台账，有无闲置资产，资产是否定期维护，是否设计资产资金明细账及实物卡片，并有专兼职人员管理，资产减少时是否及时处置并规范办理报批手续，进行账务处理；是否定期开展资产盘点工作。
（十）其他需要审计的内容。
四、标段划分：本次询比共分为1个标段。
五、资金来源：自筹。
六、服务期：120日历天。
七、参选人资格要求如下：
1.参选人具有在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格或其他组织，经营范围须包含审计业务，具有良好的商业信誉；
2.资质要求：参选申请人具有会计师事务所执业证书；
3.业绩要求：参选人近五年（2018年8月至今）具有类似信息化资产审计业绩（提供证明材料中包含但不限于合同首页、合同主要内容、合同盖章页、合同签订时间等）；
4.参选人根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）的规定，自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询参选人是否为信用联合惩戒对象名单或失信被执行人名单，并附网上查询结果“截图”，在信用中国网站有联合惩戒对象或失信记录的参选单位将被拒绝参加本次报名；
5.参选人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位仅限一家单位报名（按递交报名资料登记的先后顺序）（提供相应承诺格式自拟）；
6.本项目不接受联合体参选，中选后不得分包与转包（提供相应承诺格式自拟）。
八、报名方式：
（一）本项目采取现场报名的方式。
（二）报名时，参选人的法定代表人或经法定代表人授权的委托人携带下列资料供需求方查验（原件备查）：
1.参选申请书（格式自定，格式中应有公司公章及法定代表人或其授权代表签字或印章）。
2.法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、法定代表人的身份证或法定代表人的委托代理人身份证。
3.营业执照(可以为三证合一后有二维码标识的复印件并加盖参选人公章)或事业单位法人证书。
4.参选人有效的资质证书（如有）。
5.参选人资格要求其他相关证明资料。
6.参选人业绩证明文件等相关证明资料。
7.参选申请人自行通过“信用中国”（ https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/）和最高人民法院网站（ http://zxgk.court.gov.cn/）查询参选人是否为信用联合惩戒对象名单或失信被执行人名单，并附网上查询结果“截图”。
8.报名资料原件与复印件对比通过后，参选人应递交一套上述相关资料的复印件（逐页加盖公章并装订成册）作为资格证明申请文件递交询比代理，方可视为有效报名。
九、报名时间及地址：
报名时间：2023年8月14日至2023年8月17日17:30时止（北京时间）。
报名地址：湖北省成套招标股份有限公司（武汉市武昌区东湖西路平安财富中心B座7楼）
询比代理：湖北省成套招标股份有限公司
地址：湖北省成套招标股份有限公司（武汉市武昌区东湖西路平安财富中心B座7楼）
联系人：郑航、李俊贤
电话：13542575746、15607141930
采购人：武汉地铁集团有限公司
项目名称：武汉地铁集团信息化资产专项审计项目（二次）
一、项目概况：
对武汉地铁集团信息管理中心信息化资产的采购、管理职责履行情况进行检查，发现信息化资产管理中存在的风险与不足，完善管理漏洞，加强信息管理中心信息化资产管理，推动国有企业高质量发展。
审计对象为武汉地铁集团信息管理中心。审计范围武汉地铁集团信息管理中心负有管理责任的信息化资产。信息化资产的形态可以分成三类，一是有实物形态的固定资产，例如计算机机房，网络设备，服务器和用户电脑等，购买或建造之时有确定价值，有一定保值性；二是以运行状态存在的软件资产，例如行业管理软件、门户网站、办公系统和财务软件等；三是数据资产，例如财务管理数据、部门预算执行数据、社保数据库等。
二、询比范围：武汉地铁集团信息化资产专项审计。
三、工作内容：
（一）审查信息化资产方面的内部控制制度健全性，从资产的创立、管理、变更和废弃环节检查控制薄弱环节。
（二）审查信息化资产是否存在重复投资，资产是否处于无人监管，是否存在人为灭失。
（三）审查项目建设和维护中各类文档是否即使完整，是否符合软件工程的相关标准的要求。以软件项目为主线，从项目的立项批复，资金的到位，项目招投标、项目合同、系统需求设计报告、系统概要设计报告、系统详细设计报告、系统数据库的概念模型和数据模型、系统测试文档、系统核心代码、验收资料、系统维护报告等资料检验项目实施的质量和效率，并检查项目的资产财务账簿、资产的业务台帐等是否真实登记。
（四）审查系统的资料是否完备，是否进行了充分的建立资源沟通和共享的公开机制，促进信息资源整合，提高工作效率。
（五）将信息化资产的绩效考核通过适当的指标体系加以体现，建立绩效评价指标体系，评价信息资产在履行企业责任中的绩效。
（六）审查信息化资产采购需求的合理性与必要性，审查信息化资产招标采购过程是否合规。
（七）审查信息化资产财务管理情况，促进信息化资产的会计和财务基础的建立，促进信息化资产会计账簿和信息化资产台帐的建立，包含软件资产和数据资产的会计账簿和管理台帐的建立。
（八）开展信息化资产盘点工作，审查实物台账建立是否准确完整是否账实相符。
（九）审查相关责任部门信息化资产使用管理，内容包括领用保管是否登记台账，有无闲置资产，资产是否定期维护，是否设计资产资金明细账及实物卡片，并有专兼职人员管理，资产减少时是否及时处置并规范办理报批手续，进行账务处理；是否定期开展资产盘点工作。
（十）其他需要审计的内容。
四、标段划分：本次询比共分为1个标段。
五、资金来源：自筹。
六、服务期：120日历天。
七、参选人资格要求如下：
1.参选人具有在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格或其他组织，经营范围须包含审计业务，具有良好的商业信誉；
2.资质要求：参选申请人具有会计师事务所执业证书；
3.业绩要求：参选人近五年（2018年8月至今）具有类似信息化资产审计业绩（提供证明材料中包含但不限于合同首页、合同主要内容、合同盖章页、合同签订时间等）；
4.参选人根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）的规定，自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询参选人是否为信用联合惩戒对象名单或失信被执行人名单，并附网上查询结果“截图”，在信用中国网站有联合惩戒对象或失信记录的参选单位将被拒绝参加本次报名；
5.参选人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位仅限一家单位报名（按递交报名资料登记的先后顺序）（提供相应承诺格式自拟）；
6.本项目不接受联合体参选，中选后不得分包与转包（提供相应承诺格式自拟）。
八、报名方式：
（一）本项目采取现场报名的方式。
（二）报名时，参选人的法定代表人或经法定代表人授权的委托人携带下列资料供需求方查验（原件备查）：
1.参选申请书（格式自定，格式中应有公司公章及法定代表人或其授权代表签字或印章）。
2.法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、法定代表人的身份证或法定代表人的委托代理人身份证。
3.营业执照(可以为三证合一后有二维码标识的复印件并加盖参选人公章)或事业单位法人证书。
4.参选人有效的资质证书（如有）。
5.参选人资格要求其他相关证明资料。
6.参选人业绩证明文件等相关证明资料。
7.参选申请人自行通过“信用中国”（ https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/）和最高人民法院网站（ http://zxgk.court.gov.cn/）查询参选人是否为信用联合惩戒对象名单或失信被执行人名单，并附网上查询结果“截图”。
8.报名资料原件与复印件对比通过后，参选人应递交一套上述相关资料的复印件（逐页加盖公章并装订成册）作为资格证明申请文件递交询比代理，方可视为有效报名。
九、报名时间及地址：
报名时间：2023年8月14日至2023年8月17日17:30时止（北京时间）。
报名地址：湖北省成套招标股份有限公司（武汉市武昌区东湖西路平安财富中心B座7楼）
询比代理：湖北省成套招标股份有限公司
地址：湖北省成套招标股份有限公司（武汉市武昌区东湖西路平安财富中心B座7楼）
联系人：郑航、李俊贤
电话：13542575746、15607141930
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