一、    *采购人名称： 安顺市文体广电旅游局 

二、    *履约供应商名称：  安顺裕元网络科技咨询服务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2931351000000254954  

四、    *合同编号:   30373203 

五、    *验收单位：  安顺市文体广电旅游局 

六、    *验收日期：  2024年2月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	爱普生 墨水 打字机/配件 4168 彩色 个	12	840.0	爱普生/Epson\墨水	验收通过
2	得力 9892 印泥红 个	10	60.0	得力/deli\9892	验收通过
3	申士 32k软面抄 本 记事本	600	840.0	申士/SNSIR\32k软面抄	验收通过
4	罗氏 2073 中性笔 12支/盒	12	276.0	罗氏\2073	验收通过
5	飞利浦 DVD+R 光盘 50张/桶	1	65.0	飞利浦/Philips\DVD+R	验收通过
6	晨光 党建档案盒5.5 只	81	729.0	晨光/M&G\党建档案盒5.5	验收通过
7	晨光 ADM92990 党建档案盒7.5 只	5	50.0	晨光/M&G\ADM92990	验收通过
8	得力 30369单卷装 封口胶 卷 胶带/胶纸/胶条	10	70.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
9	得力 BP138 会议记录本 个 PU/PVC笔记本	20	380.0	得力/deli\BP138	验收通过
10	得力 日记本/笔记本A5 个	40	320.0	得力/deli\笔记本A5	验收通过
11	得力 63210 档案盒3.5 个	96	672.0	得力/deli\63210	验收通过
12	心相印 JP002 珍宝大卷纸 12卷/箱 卷筒纸	30	2700.0	心相印/Mind Act Upon Mind\JP002	验收通过
13	洁柔 3层120抽*6包(M号) 抽纸 提	40	640.0	洁柔/C&S\3层120抽*6包(M号)	验收通过
14	得力 0416 订书机 个	10	170.0	得力/deli\0416	验收通过
15	得力 6001 剪刀 个	10	80.0	得力/deli\6001	验收通过
16	晨光 AJD97395 双面胶带 单卷 胶带/胶纸/胶条	10	15.0	晨光/M&G\97395	验收通过
17	得力 9586 背心式垃圾袋 1卷/包	190	665.0	得力/deli\9586	验收通过
18	得力 文件袋按扣袋 个 轻便夹	200	200.0	得力/deli\文件袋按扣袋	验收通过
19	得力 72416 文件袋 个	200	160.0	得力/deli\72416	验收通过
20	得力 6906 笔芯0.5红 20支/盒 中性笔	105	1365.0	得力/deli\6906	验收通过
21	得力 0051 回形针 100枚/盒	290	261.0	得力/deli\0051	验收通过
22	得力9859快干印泥(红)(只)印油	20	120.0	得力/deli\9859	验收通过
23	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒	50	60.0	得力/deli\0012	验收通过
24	得力8556-6#彩色长尾票夹15mm(筒装)(混)(60只/筒)	50	590.0	得力/deli\8556	验收通过
25	得力8553-3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒)	50	555.0	得力/deli\8553	验收通过
26	得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒)	10	120.0	得力/deli\8551	验收通过
27	公牛（BULL）新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 GN-607 4位总控全长1.8米	6	168.0	公牛/BULL\GN-607	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   杨桔