发布人： 戴曦 来源： 发布时间： 2024-10-26 08:39:50


一、 *采购人名称：桂阳二中

二、 *履约供应商名称：文一文体办公用品配送中心桂阳分店
三、 *采购项目编号：2771101000016070027
四、 *合同编号:55198461
五、 *验收单位：桂阳二中
六、 *验收日期：2024年10月26日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	团员档案袋180g 305-225mm	100	120.0	\	验收通过
2	公牛W1330 -3米排插	2	160.0	\	验收通过
3	256A/433/436ND A3粉盒	3	720.0	\	验收通过
4	天阳70gA4打印纸 复印纸	40	1000.0	\	验收通过
5	力拓WM15鼠标 Ups	10	400.0	\	验收通过
6	一诺 签到本 签约本/B1518会议记录本	20	330.0	一诺\U0001	验收通过
7	新版团员证	100	250.0	\	验收通过
8	文骨NB-550 5.5cm/55mm A4档案盒	30	390.0	\	验收通过
9	文骨NB-350 3.5cm/35mm档案盒	30	285.0	\	验收通过
10	2400/2612/388/1710碳粉	20	1200.0	\	验收通过
11	宝克大双头记号笔210黑、红、蓝色	40	112.0	\	验收通过
12	蓝鸟 70克 A4 彩色复印纸 粉红色复印纸 打印纸	30	960.0	蓝鸟/BUBIRD\70克 A4	验收通过
13	徽章/纪念章/团徽 团徽	100	200.0	其他家\团徽	验收通过
14	力拓WK10II键盘电脑USB有线家用办公商务游戏台式机笔记本外接通用 （单位：个）	10	500.0	力拓/Lapop\力拓WK20键盘电脑USB有线家用办公商务游戏台式机笔记本外接通用	验收通过
15	南孚5号/7号/9V电池 （单位：个）	15	45.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：戴曦