一、    *采购人名称： 亳州市谯城区沙土镇中心小学 

二、    *履约供应商名称：  亳州市泓鑫商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2291451000000513729  

四、    *合同编号:   30760643 

五、    *验收单位：  亳州市谯城区沙土镇中心小学 

六、    *验收日期：  2024年7月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	扩音器耳麦/耳机/耳麦配件	10	100.0	无品牌\扩音器耳麦	验收通过
2	维达 V2223 /4连包抽纸	10	140.0	维达/Vinda\V2223	验收通过
3	晨光 APYVQ 959 蓝晨光70克A4-8包打印/复印纸	2	360.0	晨光/M&G\APYVQ 959	验收通过
4	得力 S26 中性笔	5	180.0	得力/deli\S26	验收通过
5	檀香/空气净化剂	20	100.0	无品牌\无型号	验收通过
6	雷达 杀虫剂喷雾 600ml 无香型 灭鼠/杀虫剂	24	576.0	雷达/Raid\杀虫剂喷雾 600ml 无香型	验收通过
7	宜欣缘一次性加厚纸杯	25	200.0	无品牌\PH-5988	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1602029065