一、    *采购人名称： 亳州幼师直属第二幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市春帆商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2161451000000365019  
四、    *合同编号:   30621428 
五、    *验收单位：  亳州幼师直属第二幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年3月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	挖宝玩具	75	900.0	无品牌\12*25	验收通过
2	恐龙化石	75	975.0	无品牌\25*11	验收通过
3	库洛米发绳	48	912.0	无品牌\2对装	验收通过
4	星黛露皮筋	43	387.0	无品牌\5组装	验收通过
5	竹签	15	315.0	无品牌\100根	验收通过
6	鞭炮挂饰	8	352.0	无品牌\2串	验收通过
7	纸灯笼	18	288.0	无品牌\22cm	验收通过
8	春节窗花	25	225.0	无品牌\50cm	验收通过
9	春节拉花	15	510.0	无品牌\12个吊饰	验收通过
10	对联纸	10	200.0	无品牌\1米*80	验收通过
11	拉花龙	4	196.0	无品牌\3米	验收通过
12	炮筒装饰	6	216.0	无品牌\套	验收通过
13	对联	10	350.0	无品牌\对联	验收通过
14	金边鱼尾纱丝带	15	210.0	无品牌\10码	验收通过
15	海绵胶带	11	231.0	无品牌\20	验收通过
16	超轻粘土袋装大包装彩泥太空泥儿童手工制作材料彩泥黏土	12	192.0	无品牌\大包	验收通过
17	60cm纯色不干胶即时贴	10	250.0	无品牌\60cm纯色	验收通过
18	幼儿园手工DIY彩色卡纸	6	360.0	无品牌\彩色	验收通过
19	幼儿园手工环创 网纱	20	300.0	无品牌\X0519	验收通过
20	晨光 挂钩/粘钩	50	250.0	晨光/M&G\ARCN8287	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   卢晚育