一、    *采购人名称： 天柱县人民医院 
二、    *履约供应商名称：  天柱县新世纪百货店 
三、    *采购项目编号：  2161351000000104239  
四、    *合同编号:   30218490 
五、    *验收单位：  天柱县人民医院 
六、    *验收日期：  2023年7月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	真彩中性笔	1500	2460.0	-1351000000087651	验收通过
2	天月抽纸	12	216.0	-1351000000087652	验收通过
3	晨光橡皮	20	70.0	-1351000000087653	验收通过
4	电吹风	1	107.5	-1351000000087654	验收通过
5	天月卷纸	120	348.0	-1351000000087655	验收通过
6	电筒	10	200.0	-1351000000087656	验收通过
7	拖鞋	30	252.0	-1351000000087657	验收通过
8	一次性纸杯	64	699.52	-1351000000087658	验收通过
9	抽杆夹	180	370.8	-1351000000087659	验收通过
10	保鲜膜/保鲜袋	230	1285.7	-1351000000087660	验收通过
11	档案盒	174	739.5	-1351000000087661	验收通过
12	篮球网	28	259.84	-1351000000087662	验收通过
13	得力液体胶	49	67.13	-1351000000087663	验收通过
14	南孚电池	500	2280.0	-1351000000087664	验收通过
15	党徽	150	225.0	-1351000000087665	验收通过
16	蚊香/蚊香液	290	1713.9	-1351000000087666	验收通过
17	环美记事本	100	250.0	-1351000000087667	验收通过
18	粘钩	100	50.0	-1351000000087668	验收通过
19	回形针	50	75.0	-1351000000087669	验收通过
20	指甲钳	376	1270.88	-1351000000087670	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜先政