一、    *采购人名称： 福泉市第三中学 

二、    *履约供应商名称：  福泉市诺昊办公用品总汇 

三、    *采购项目编号：  2451351000000190806  

四、    *合同编号:   30307800 

五、    *验收单位：  福泉市第三中学 

六、    *验收日期：  2023年12月3日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	光大 包装用纸 奖状纸 证书芯 铜版包装纸	250	75.0	光大\奖状 证书芯 铜版包装纸	验收通过
2	光大 书报架/展示架 展示牌 奖牌 证书架	126	630.0	光大\奖牌展示架	验收通过
3	光大 裁判用具 指挥旗 红旗 彩色旗 发令旗	30	240.0	光大\指挥彩旗	验收通过
4	光大 田径场地辅助用具 田径比赛发令器 发令喇叭 发令枪 单个	2	370.0	光大\田径比赛发令器	验收通过
5	海鸥 3号 别针/回形针/大头针 锁针 一盒500支	1	38.0	海鸥\3号	验收通过
6	光大 田径场地辅助用具 田径训练隔离带 一卷50米 宽度4cm	10	80.0	光大\隔离带	验收通过
7	得力 71158 得力71158自动进笔削笔机(蓝)(只)	1	12.0	得力/deli\71158	验收通过
8	得力 得力2041美工刀(黄色)(单位：把)裁纸刀	1	8.0	得力/deli\2041	验收通过
9	得力 S935 得力/deli S935-HB高级书写铅笔(红色)(12支/盒)	3	27.0	得力/deli\S935	验收通过
10	得力 0018 得力0018回形针(100枚/盒)	10	15.0	得力/deli\0018	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   肖新