广东政府采购智慧云平台电子卖场 定点议价采购公告 佛山市顺德区第三人民医院（佛山市顺德区北滘医院）采用定点采购议价方式实施本次采购。 一、项目信息 （一）项目名称：佛山市顺德区第三人民医院（佛山市顺德区北滘医院）审计服务定点采购 （二）项目编号：DDYJ-2024-1174214 （三）预算金额：47,500.00 （四）采购需求：

编号	服务描述	需求描述	数量	控制单价（元）	计 量 单 位
	-第1页-	一、审计服务内容 （一）医院2023年 度财务报表审计 1. 审计服务内容对医 院2023年12月31日 的资产负债 表，2023年度收入 费用表、现金流量 表、预算收入支出表 以及财务报表附注的 真实、合法、效益进 行审查和评价，并提 供管理建议书。 2. 其他需要说明的内 容：（1）医院运营 指标。预算管理指 标、结余和风险管理 指标、资产运营指 标、成本管理指标、收支结构指标、发展 能力指标和其他类指 标。（2）资产管理 情况。固定资产、物 资、往来款项及债务 管理情况。对大型医 用设备使用、功能开 发、社会效益、成本 效益等进行评价。 （3）预、决算执行 情况。预、决算是否 按规定执行，是否存 在擅自调整预算、预 算外收入未纳入预算 管理等问题。 （4）“三公”经费等 使用情况。公务用 车、公务接待、因公 出国（境）、培训 费、会议费、差旅费 等。（二）医院 2021-2023年度对 外委托服务专项审计 对2021年至2023年 院内对外委托服务项 目进行审计，包括保 洁、护工、运送、污-

水处理、保安、被服 洗涤等项目。主要审 查项目能否实现对外 委托目标进行审查和 评价，促进对外委托 服务项目招标及合同 符合国家规范；促进 被委托方按合同履 约；协助医院业务管 理部门有效地履行职 责，形成新的监管优 化流程和制度。具体 内容如下：（1）内 部控制情况。如医院 对外委托服务项目的 管理制度是否合理合 规，对外委托服务项 目的日常管理是否到 位；仔细查看具体负 责管理人员的工作记 录，是否对日常管理 有记录，是否定期对 外包业务管理情况进 行分析总结，是否针 对问题对日常管理工 作做出相关调整。 （2）对外委托合同 订立及内容确定情 况。如合同的内容是 否合法，是否对承包 方的承包方式、付款 方式以及双方的权利 与义务等内容做了明 确的规定，是否违反 了国家相关政策法 规，是否有明确的合 同期限，是否具有可 操作性等。（3）对 外委托合同的执行情 况。如相关科室对外 委托服务项目的日常 工作记录进行定期检 查，并依据合同内容 与外包业务的日常工 作记录进行进一步实 地调查。包括但不限 于，检查评价外包业 务的评价条款是否足 够全面，是否符合规 人员要求：3 定，是否公平以及是 服务开始时间：合同签订后 否具有可操作性；管 服务结束时间：1年内 理部门对外包业务的 审计对象数量：2 评价记录，查看其是 1 审计范围：2023年财务报表审计2023年，2021-否完整，是否实事求 1 47,500 项 2023年对外委托服务 是；临床科室对外包 审计年限：财务报表审计2023年，对外委托服务 业务的评价等情况。 2021-2023年 二、项目要求（一）服务要求供 应商根据有关法律法 规以及其他职业规 范，对服务范围进行 审计和评估，并出具 相应成果文件：正式 审计报告包括医院 2023年度财务报表 审计报告、对外委托 服务专项审计报告。（二）质量控制水平 -第2页- 要求供应商应当运 用审计质量标准，对 各项审计工作，或具 体审计项目全过程的 质量进行自我约束， 提供较高审计工作水 平以及审计工作效 率。 1.提供各项目 审计方案的详细内 容，明确审计目标、 审计范围、审计内 容、审计程序及方 法，确保项目审计方 案的科学性。 2.定 期向医院相关部门反 馈审计工作进展和发 现问题等。 3.按照 审计档案管理相关规 定，及时向医院内审 部门提交审计项目的 档案资料，包括但不 限于审计工作底稿、 佐证材料等。 （三）审计人员配备 要求供应商应安排 固定的审计组对医院 项目进行审计，审计 人员应胜任相应项目 审计工作，所选派的 专业人员审计期间非 特殊原因不得调整， 如因特殊情况确需作 个别调整的，应提前 7天报医院同意后才 能调整，且保证调整 后的专业人员其资历 及水平不低于被调整 人员。采购人可根 据实际情况适时提供 办公场所给供应商， 提高审计工作效率。 如在项目任务紧急或 配置人员达不到完成 任务的情况下，供应 商应及时补充相关专 业人员进行协助，在 采购人规定时间内完 成任务。供应商委派 现场人员及机构产生 的一切费用已包含在 其报价中，采购人不 再对此项费用做任何 补偿。（四）审计 成果要求 1.需要出 具审计报告的服务， 应根据《内部审计基 本准则》《第3101 号内部审计实务指南 （修订）—审计报 告》的要求，出具专 项审计报告。 2.供 应商向采购人致送审 计报告一式三份。上 报纸质审计报告的同 时应提交审计报告扫 描版和相应的电子文 档。（五）验收根 据国家标准、合同、 -第3页-

采购需求及供应商工 作方案进行验收，验 收合格后由供应商和 采购人双方共同签字 确认，具体要求如 下： 2024年7月31 日前完成《2023年 财务报表审计报告》《对外委托服务项目 专项审计报告》正式 稿。注：如出现特 殊情况需要延长时间 的，供应商需征得采 购人同意后，方可延 长服务期限。

商务需求

编号	需求内容
1	合同总额包括技术服务费、技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等）、各项税 费及合同实施过程中不可预见费用等。

（五）议价发起时间：2024年05月29日 （六）本项目采用的是按项目的报价方式。 二、需求信息 服务内容： 合同份数：5 是否需要验收：需要验收 争议处理方式：向采购单位所在地的仲裁委员会申请仲裁解决 发票类型：增值税普通发票 三、供应商报价须知 （一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。 （二）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的 附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。 （三）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次 报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。 四、定点议价规则 （一）报价规则。 （1）供应商的报价应是总价。 （2）供应商的报价不得高于最高限价。 （二）成交规则、终止规则。 （1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。 （2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。 五、项目联系方式 联系方式：赖小姐 0757-26656779 -第4页-