一、    *采购人名称： 亳州市园林建设管理服务中心 

二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2041451000000731163  

四、    *合同编号:   30965460 

五、    *验收单位：  亳州市园林建设管理服务中心 

六、    *验收日期：  2025年1月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	本迪 17L 垃圾桶	6	210.0	本迪\17L	验收通过
2	得力 LL201 纸杯	10	220.0	得力/deli\LL201	验收通过
3	汐博士 75%酒精湿巾 湿巾	20	360.0	汐博士\75%酒精湿巾	验收通过
4	爱特福 84消毒液	3	417.0	爱特福\84消毒液	验收通过
5	前行者 710 键盘套装	4	796.0	前行者/EWEADN\710	验收通过
6	天章 A4 档案袋	40	120.0	天章/TANGO\A4	验收通过
7	蓝月亮 芦荟500g瓶+瓶补 洗手液	15	525.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟500g瓶+瓶补	验收通过
8	得力 文件框	3	294.0	得力/deli\9772	验收通过
9	依斯卡 纸箱	15	375.0	依斯卡\YGY11	验收通过
10	朗捷 会议记录活页本	20	500.0	朗捷\商务黑	验收通过
11	齐心 B3509 回形针	10	200.0	齐心/Comix\B3509	验收通过
12	金固牢 收纳箱	10	780.0	金固牢\KCzy-254	验收通过
13	得力 1542a 计算器	2	130.0	得力/deli\1542a	验收通过
14	广博 GB9198 百事贴	10	80.0	广博/Guangbo\GB9198	验收通过
15	清风 原木金装抽纸110抽 3层 无香 软抽	30	660.0	清风/qingfeng\原木金装抽纸110抽 3层 无香	验收通过
16	亮净洁厕剂1L 洁厕灵	20	260.0	亮净\亮净洁厕剂1L	验收通过
17	广博 YT9138 印台	6	144.0	广博/Guangbo\YT9138	验收通过
18	益而高 起钉器	3	30.0	益而高\起钉器	验收通过
19	晨光 ABS92628 订书针	8	160.0	晨光/M&G\ABS92628	验收通过
20	得力 27015 资料册	20	520.0	得力/deli\27015	验收通过
21	得力 会议记录本	20	360.0	得力/deli\3151	验收通过
22	卓达 7092 印油	5	125.0	卓达/ZHUODA\7092	验收通过
23	晨光 ASG97153 固体胶	5	120.0	晨光/M&G\ASG97153	验收通过
24	得力 30200 胶带	10	150.0	得力/deli\30200	验收通过
25	雅高 扫把套装 扫把	4	140.0	雅高\扫把套装	验收通过
26	朗科 u782C U盘	2	256.0	朗科/Netac\u782C	验收通过
27	齐心 B2715 剪刀	5	90.0	齐心/Comix\B2715	验收通过
28	得力 8903 笔筒	10	250.0	得力/deli\8903	验收通过
29	得力 插排	2	230.0	得力/deli\18262-10	验收通过
30	晨光 HAGP0930 中性笔	10	220.0	晨光/M&G\HAGP0930	验收通过
31	齐心 B3115 订书机	5	290.0	齐心/Comix\B3115	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王伟