一、    *采购人名称： 合肥市长江路幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥龙魂商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2271451000000492032  

四、    *合同编号:   30740474 

五、    *验收单位：  合肥市长江路幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年7月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	地毯120*80 120*80	6	420.0	无品牌\地毯120*80	验收通过
2	地毯 120*180	1	98.0	无品牌\地毯	验收通过
3	高粱扫把 扫把	1	25.0	无品牌\高粱扫把	验收通过
4	仿真花假花盆栽	2	80.0	无品牌\仿真花假花盆栽	验收通过
5	点心蕾丝纸	2	30.0	无品牌\点心蕾丝纸	验收通过
6	防撞桶	2	260.0	无品牌\防撞桶	验收通过
7	垃圾袋 垃圾袋	10	120.0	无品牌\垃圾袋	验收通过
8	雷达 杀虫剂喷雾无香型 杀虫剂	6	132.0	雷达/Raid\杀虫剂喷雾无香型	验收通过
9	妙洁 百洁布	10	95.0	妙洁/magic\百洁布	验收通过
10	南孚 LR03-2B 普通7号干电池 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器等	5	37.5	南孚/NANFU\LR03-2B	验收通过
11	装饰画	1	135.0	无品牌\装饰画	验收通过
12	太阳伞 户外遮阳伞	1	165.0	无品牌\太阳伞	验收通过
13	百岁山 饮用天然矿泉水 348ml *24矿泉水/纯净水	4	220.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml	验收通过
14	红绸布桌布	1	58.0	无品牌\桌布	验收通过
15	得力6824 记号笔	24	48.0	得力/deli\得力6824	验收通过
16	得力 63482 文件袋	80	320.0	得力/deli\63482	验收通过
17	得力 S01 中性笔	80	176.0	得力/deli\S01	验收通过
18	鞋刷	3	15.0	无品牌\鞋刷	验收通过
19	烘焙用纸点心纸	1	35.0	无品牌\点心纸	验收通过
20	304不锈钢食品夹子	12	144.0	无品牌\304不锈钢食品夹子	验收通过
21	一次性透明塑料杯	100	50.0	无品牌\透明塑料杯	验收通过
22	不锈钢水果分割器	1	35.0	无品牌\不锈钢水果分割器6切	验收通过
23	不锈钢水果分割器	1	32.0	无品牌\不锈钢水果分割器6切	验收通过
24	304不锈钢保鲜盒 保鲜盒	3	48.0	无品牌\304不锈钢保鲜盒	验收通过
25	名仁 375ml*24瓶苏打水 整箱	3	165.0	名仁/minren\375ml*24瓶苏打水	验收通过
26	农夫山泉 饮用天然水 380ml *24瓶矿泉水	2	72.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml	验收通过
27	一次性水果手提奶茶桶1000ml大容量	70	210.0	无品牌\一次性水果手提奶茶桶1000ml大容量	验收通过
28	桌布 餐桌布艺	8	288.0	无品牌\桌布	验收通过
29	公牛 GN-609 10米接线板	1	112.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
30	公牛 GN-609 5米 接线板	1	60.0	公牛/BULL\GN-609 5米	验收通过
31	折叠桌	1	221.0	无品牌\折叠桌	验收通过
32	白猫 柠檬红茶洗洁精 2kg 洗洁精	16	320.0	白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精 2kg	验收通过
33	一次性鞋套	2	20.0	无品牌\一次性鞋套	验收通过
34	粤龙 橡胶手套 家务清洁手套	10	68.0	粤龙\橡胶手套	验收通过
35	妙洁 棉柔抹布 3片装 抹布	10	100.0	妙洁/magic\棉柔抹布 3片装	验收通过
36	丁腈防护手套 一次性手套	5	125.0	无品牌\丁腈防护手套	验收通过
37	雨伞架	2	220.0	无品牌\雨伞架加粗款21孔24钩	验收通过
38	白云 拖把配件	6	120.0	白云\AF01005	验收通过
39	超威 杀虫剂喷雾600ml柠檬香 灭鼠/杀虫剂	4	72.0	超威\杀虫剂喷雾600ml柠檬香	验收通过
40	南孚 聚能环3代五号碱性电池2粒装 普通干电池 适用鼠标键盘遥控器等	5	37.5	南孚/NANFU\聚能环3代五号碱性电池2粒装	验收通过
41	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   唐瑞