发布人： 叶珍来源： 发布时间： 2023-12-21 09:29:07


一、 *采购人名称：株洲市市政工程维护中心

二、 *履约供应商名称：株洲齐发商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2341101000008295685
四、 *合同编号:49342138
五、 *验收单位：株洲市市政工程维护中心
六、 *验收日期：2023年12月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	大灰桶	20	240.0	\	验收通过
2	卷尺	10	150.0	\	验收通过
3	大锤	4	224.0	\	验收通过
4	一齿把	20	140.0	\	验收通过
5	起子	4	24.0	\	验收通过
6	绝缘胶布	4	20.0	\	验收通过
7	L型钢材 1800*380	1	380.0	\	验收通过
8	V型不锈钢 2000*230	1	380.0	\	验收通过
9	镐钎 扁/尖	20	500.0	\	验收通过
10	砌刀	4	32.0	\	验收通过
11	铁烫子	4	24.0	\	验收通过
12	防水胶	20	300.0	\	验收通过
13	U型不锈钢槽 25cm	5	1195.0	\	验收通过
14	U型不锈钢槽 20cm	20	4580.0	\	验收通过
15	铁丝	7	49.0	无品牌\铁丝	验收通过
16	冰禹 工兵铲/工兵锹 铲子	30	420.0	冰禹\中号	验收通过
17	国产 铲把/根	60	240.0	\	验收通过
18	卫洋 竹扫把 扫把	30	360.0	卫洋\竹扫把	验收通过
19	电焊条	1	50.0	无品牌\生铁焊条	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：叶珍