一、    *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  合肥策创信息科技有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2841451000000419733  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽省军区（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年3月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	亿丽佳2160扫把套装 扫把	2	50.0	亿丽佳\亿丽佳2160扫把套装	验收通过
2	好媳妇 33cm胶棉拖把	3	165.0	好媳妇\33cm	验收通过
3	乐喏 60cm 排拖 平板拖把	2	58.0	乐喏\60cm	验收通过
4	鱼鳞抹布 抹布	10	55.0	无品牌\鱼鳞抹布	验收通过
5	一支笔 YB-1071 中性笔	2	47.92	一支笔\YB-1071	验收通过
6	维达 4层180g10卷 卷筒纸 维达（Vinda）蓝色经典有芯卷纸	2	55.6	维达/Vinda\4层180g10卷	验收通过
7	南孚 7号电池	48	112.8	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
8	南孚 南孚5号电池	48	112.8	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
9	净安清洁剂	4	103.6	无品牌\无型号	验收通过
10	得力 8566 票夹/长尾夹 小号 60只/筒 15mm	10	88.0	得力/deli\8566	验收通过
11	得力 S722 铅笔 NS722-2B	4	54.0	得力/deli\S722	验收通过
12	得力 8145 修正液/修正带/修正贴	5	25.0	得力/deli\8145	验收通过
13	清风 B913A 卫生间专用擦手纸	1	167.2	清风/qingfeng\B913A	验收通过
14	得力 9574 垃圾袋	60	318.0	得力/deli\9574	验收通过
15	得力 30435 双面胶带 12mm*10y 易撕 高粘性 小卷心袋装	10	11.9	得力/deli\30435	验收通过
16	奔图 CTL-350H 大容量粉盒	1	855.0	奔图/Pantum\CTL-350H	验收通过
17	奔图 CTL-350H 大容量粉盒	1	855.0	奔图/Pantum\CTL-350H	验收通过
18	王牌 王牌小CD 三寸小刻录盘	5	250.0	王牌\CD-R	验收通过
19	白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔	4	54.28	白雪\PVR-155	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王飞