一、    *采购人名称： 合肥高新火炬小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥市速亿巨腾办公设备有限公司 

三、    *采购项目编号：  2691451000000670736  

四、    *合同编号:   30908084 

五、    *验收单位：  合肥高新火炬小学 

六、    *验收日期：  2024年12月4日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金隆兴 藏箱/扣箱 家用大容量出诊箱药品收纳箱	5	750.0	金隆兴/Glosen\YL3355	验收通过
2	三沙（Sansha）儿童舞蹈弹力带数字格子拉力带	10	280.0	无品牌\弹力带	验收通过
3	舞蹈把杆 儿童成人专业压腿把杆 其它中小型健身器材	8	2536.0	无品牌\无型号	验收通过
4	瑜伽砖辅助拉伸磨砂稳固防滑瑜伽舞蹈EV环保材质 中小型健身器材配件	10	383.0	无品牌\无型号	验收通过
5	娃哈哈 350ml*24 矿泉水/纯净水	6	192.0	娃哈哈\350ml*24	验收通过
6	利得 1652 垃圾袋	5	280.0	利得\1652	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   牛冰玉