一、项目基本情况
项目编号:  HLJGCYC23030100Z20231451228
项目名称:  主要负责人任期经济责任审计(第5次)
采购方式:  询价采购
预算金额(元):  200000.0000
最高限价(元):  200000.0000
采购成本价(元):  185000.0000
需求详情:
按照上级部门通知要求，须委托第三方社会中介机构对我院2019年1月至2022年12月期间主要负责人任期内经济责任进行离任审计，主要审计服务内容如下：1、遵守有关法律法规、贯彻执行上级有关经济工作方针政策和决策部署情（一）遵守有关经济法律法规情况。（二）上级部门有关经济工作要求落实情况。以前年度审计和检查发现问题的整改情况。2、重大经济决策制度制订、执行情况和效果。（一）重大经济决策制度制订情况。是否制定重大经济决策制度，对重大经济决策的内容、范围和程序等做出明确规定；是否建立决策失误纠错机制和责任追究制度。
（二）重大经济决策程序的执行情况。重大经济决策是否执行民主公开程序；重大经济决策是否经过可行性论证、集体研究、民主科学决策。重大经济决策的执行效果。重大经济决策事项是否得到有效执行并实现预期目标；对决策事项执行过程中出现的问题是否及时纠正，并落实责任追究制；大额资金支出、对外投资、经济担保、基本建设项目、银行贷款等重大经济事项是否取得成效或造成损失等。重大经济决策事项社会效益和环境效益情况。3、有效的内部控制制度建立和执行情况。（一）预算控制制度建立和执行情况。（二）不相容岗位分离制度建立和执行情况。（三）内部授权审批控制制度建立和执行情况。（四）业务流程控制制度建立和执行情况。是否明确各项经济活动流程中的计划、审批、执行监督等环要求并严格执行。（五）资产保护控制制度建立和执行情况。是否建立资产日常管理和定期清查制度，保证资产安全完整。（六）会计系统控制制度建立和执行情况。是否建立健全单位会计管理制度，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作。信息技术控制制度建立和执行情况。4、预算管理情况（一）全面预算管理实行情况。（二）预算编制、审批、调整程序是否符合规定。（三）预算执行情况。是否违规设立、扩大收费项目，是否滞留、截留、挪用上缴财政收入；是否扩大围、提高开支标准，是否存在无预算、超预算开支。（四）遵守“三公经费”管理规定情况。（五）决算编制情况。预算执行结果的分析和考核情况。5、财务收支管理情况
（一）任期内各年度收入、支出、结余情况。
（二）成本核算与控制情况。
（三）专项经费使用管理情况。
（四）票据使用的规范性。（票据丢责任落实情况）
（五）国家物价政策执行情况。
国家和医院有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行情况。
服务周期:  30天
供应商数量:供应商不足2家流标
服务地址:黑龙江省哈尔滨市道里区地段街151号
报名开始时间:2023-10-07 18:18
报名结束时间:2023-10-11 00:00
二、申请人资格要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且已在本系统注册的供应商。
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，扫描件加盖公章）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
（2-6由供应商自行提供承诺说明，加盖公章）；
三、凡对本次采购提出疑问,请按以下方式联系
采购单位:  哈尔滨市第一医院
联系人:  张佳薇
联系电话:  18******848
联系座机:  0451-87651526
四、参与项目
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