一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区社会保障服务中心 
二、    *履约供应商名称：  安徽省奇优商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2851451000000022148  
四、    *合同编号:   / 
五、    *验收单位：  合肥市蜀山区社会保障服务中心 
六、    *验收日期：  2023年3月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	爱国者 Q701 无线鼠标	5	152.5	爱国者/aigo\Q701	验收通过
2	齐心 L104 平口点断式垃圾袋 塑料袋子（50*60cm，30个/卷）	20	110.0	齐心/Comix\L104	验收通过
3	齐心 L820 12寸圆形挂钟 时钟	1	58.0	齐心/Comix\L820	验收通过
4	南孚 LR03-4B 7号碱性电池（4粒/卡）普通干电池	3	26.4	南孚/NANFU\LR03-4B	验收通过
5	南孚 LR6-4B 5号碱性电池（4粒/卡）普通干电池	3	26.4	南孚/NANFU\LR6-4B	验收通过
6	闪迪 CZ73 酷铄 USB3.0 U盘 优盘	1	65.0	闪迪/Sandisk\CZ73	验收通过
7	齐心 B3057 订书钉/订书针 1000枚/盒 10盒/包	10	75.0	齐心/Comix\B3057	验收通过
8	齐心 B3064 订书机起钉器/拔钉器	5	14.5	齐心/Comix\B3064	验收通过
9	得力 30369 封箱胶带 透明宽胶 60mmｘ100y （单位：卷）胶带/胶纸/胶条	10	85.0	得力/deli\30369	验收通过
10	齐心 B2804 大号裁纸刀 美工刀	10	75.0	齐心/Comix\B2804	验收通过
11	齐心 B2798 193mm大号大手柄剪刀	3	27.0	齐心/Comix\B2798	验收通过
12	得力 Z7504 A4 70g 打印/复印纸 10包/箱	10	2100.0	得力/deli\Z7504	验收通过
13	雕牌 清柠飘香透明皂102G 洗衣皂	20	44.6	雕牌\清柠飘香透明皂102G	验收通过
14	白布木杆拖把	2	22.0	无品牌\拖把	验收通过
15	晨光 AEQ96717 φ5.2mm装订机铆管 100支/盒	1	72.5	晨光/M&G\AEQ96717	验收通过
16	晨光 AEQ96755 有线固定电话机 座机	2	145.0	晨光/M&G\AEQ96755	验收通过
17	晨光 ADG98818 语音型计算器	5	89.0	晨光/M&G\ADG98818	验收通过
18	达尔优 LK185 USB有线键盘	3	135.0	达尔优/dare-u\LK185	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   马贵