发布人： 高智 来源： 发布时间： 2024-10-10 15:38:17


一、 *采购人名称：湘阴县城市发展集团有限公司

二、 *履约供应商名称：湘阴布衣文体用品商店
三、 *采购项目编号：2151101000014600275
四、 *合同编号:53994833
五、 *验收单位：湘阴县城市发展集团有限公司
六、 *验收日期：2024年10月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	好尔 户外椅子凳子 塑料凳子（单位：把）	3	72.0	好尔\塑料凳子	验收通过
2	白猫 冷水速洁2.5千克 洗衣液/洗衣粉	2	52.8	白猫/WhiteCat\冷水速洁2.5千克	验收通过
3	得力 6791 中性笔（中性台笔）	5	20.05	得力/deli\6791	验收通过
4	心普 家居消毒液 洁厕液	5	15.0	心普\洁厕液	验收通过
5	得力 8553 得力8553-3#彩色长尾票夹/长尾夹32mm筒装(混)(24只/筒)	1	11.32	得力/deli\8553	验收通过
6	得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒)	1	13.0	得力/deli\8551	验收通过
7	得力 8555 票夹/长尾夹 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装长尾夹)(混)(40只/筒)	1	8.0	得力/deli\8555	验收通过
8	维克奇垃圾袋（单位：包/卷）	5	60.0	维克奇\W783/780	验收通过
9	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	2	3.0	得力/deli\0012	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：高智