中铁十八局集团有限公司广贺高速黄田服务区项目A1标项目经理部混凝土材料询价采购公告

招标

特种混凝土早强砼瓜米石砼抗渗砼不掺粉煤灰砼混凝土材料泵送料商品混凝土零星膨胀砼水下桩砼

金额

项目地址

广东省

发布时间

2024/11/13

公告摘要

项目编号1-wz-2024-htfwq-xj-011

预算金额-

招标公司中铁十八局集团有限公司广贺高速黄田服务区项目A1标项目经理部

招标联系人钱长江

招标代理机构中铁十八局集团第一工程有限公司设备物资部

代理联系人甘德顺15070577741

标书截止时间-

投标截止时间2024/11/16

公告正文

中铁十八局集团有限公司广贺高速黄田服务区项目A1标项目经理部混凝土材料询价采购公告

询价编号：1-WZ-2024-HTFWQ-XJ-011

1.项目概况

本项目位于广东省四会市黄田镇北侧约1.5km处。主要施工内容为在标段范围内（主线改建桩号范围为K2657+260～K2658+850）新建一对双侧的服务区，两侧场区面积合计266.8亩（其中：北区111亩，南区82亩，匝道及新建联络通道合计约73.8亩）。本项目维持原有高速技术标准不变，服务区场区预留远期双向十车道扩建条件，匝道进出口与现状主线相接。服务区范围主线设计速度为80km/h，路基宽度32m，双向六车道；新建及改建匝道设计速度为40km/h，单车道及双车道匝道路基宽度均为10.5m。

2. 拟采购货物一览表

序号	包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	到货地点	备注
1	SPT-01	商品混凝土	C15	立方	306	广东省肇庆市四会市黄田镇中铁十八局集团有限公司广贺高速黄田服务区项目A1标项目经理部施工工地
2		商品混凝土	C20	立方	408
3		商品混凝土	C25	立方	612
4		商品混凝土	C30	立方	1530
5		商品混凝土	C35	立方	510
6		商品混凝土	C40	立方	510
7		商品混凝土	C45	立方	204

说明：特种混凝土的结算情况说明：请将以下报价说明填写在报价表下方

1、按实供货数量（现场签收货单）结算。

2、抗渗砼按同等级普通砼增价：P6及以下（含P6）增元/m3，P8以上增元/m3。

3、零星膨胀砼按同等级普通砼增价元/m3。

4、泵送料按同等级增价元/m3。

5、水下桩砼按同等级普通砼增价元/m3。

6、早强砼按同等级普通砼增价：三天早强增元/m3，七天早强增元/m3。

7、不掺粉煤灰砼按同等级普通砼增价元/m3。

8、坍落度大于160mm之砼按同等级普通砼增价元/m3。

9、瓜米石砼按同等级普通砼增价元/ m3。

10、抗折5.0砼元/ m3

3.质量标准及技术要求

1.质量标准：满足gb/t14902国家标准及其引用标准要求。

2.技术要求：满足gb/t14902国家标准及其引用标准要求。

4.供应商资格要求

（1）营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有询价物资生产或供应经验的企业，并且具有合法、有效的营业执照；

（2）财务能力要求：具有良好的财务资金状况，具备实施本项目合同充足的资金保障能力。

（3）质量保证能力要求：投标人产品符合国家现行标准。

（4）供货业绩要求：具有良好的信誉，供货合同履约情况良好。

（5）履约信用要求：具有良好的社会信誉，近期没有在中国铁建系统中其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格状态的投标人；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；2021年至今不曾在合同中严重违约，企业未处于禁止或取消投标状态；未被建设单位上级以及招标人上级单位列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”。

（6）其他要求：

1、发票要求：必须开具增值税专用发票。

2、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。询价响应供应商提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告。

3、本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。

5.验收

5.1 验收时间：货物运抵甲方指定交货处后由双方对照清单及技术要求进行验收。

5.2 验收方法：数量验收以乙方送货单为依据，甲方将随机过磅抽查，甲方实际过磅重量与配合比理论重量之差不超过配合比理论重量的±2%为正常值，超出正常值2%视为乙方计量有误，甲方不予计量超出部分，不足时则当日各车数量均可按此实际负差计算混凝土方量，乙方凭有效地磅单及甲方最终签认送货单作为结算依据。质量由甲方试验室负责检测。如甲方对货物检测质量有异议，则由甲、乙双方认可检测机构检测为准。

5.3 验收标准：甲方对产品的外观和数量进行验收，对甲方提交的第三方检验，乙方无异议。验收并不免除乙方承担质量保证责任。

6.结算方式

1. 结算时间：每月21日至次月20日为一个结算周期。

2.报酬的结算方式及期限：实行固定单价结算,报价单价应含成本费、人工费、运杂费、管理费及其它所有费用。办理结算手续之后，待乙方按照甲方财务要求开具增值税发票，并于开具之日起10日内交予甲方合同经办人之后60日之内，甲方支付该批次货物总价款的70%，剩余30%货款于60日之内支付。

3.履约担保的交纳时间和方式：待本合同签订后，自结算周期内供货并办理对账手续之后，甲方一次性扣除(合同额的 5%) 作为履约保证金，待履约保证金足额扣留后，甲方按支付条款支付乙方货款。

4.支付方式：银行转账、承兑汇票、铁建银信或其他金融产品，采用以上金融产品及票据支付的，票据期限不超过6个月，如需贴现的贴息费用双方友好协商承担；银行收款账户以合同中约定的为准，如有变更，需向甲方开具账户变更通知书，允许变更开户行和账号，不允许变更户名，并加盖公章和财务章。如未按时通知或通知有误而影响付款的，则付款期限顺延，造成的损失由乙方自行承担。

7.报价资料

物资采购询价(报价)表(详见附件)、营业执照、开户许可证、法定代表人身份证扫描件、被委托人身份证扫描件（如法人投标则不需要）、生产许可证(如有)、产品质量认证(如有)、质量管理体系认证证书(如有)。报价文件资料每页加盖公章，彩色扫描，合成一个PDF版上传云采平台，未按要求报送报价资料的报价不予采纳。