山 西 省 体 育 彩 票 管 理 中 心 2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开 目 录 第一部分 概况 1 一、本部门（单位）职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年部门决算表 2 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 4 三、支出决算表 5 四、财政拨款收入支出决算总表 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 13 十、部门决算公开相关信息统计表 14 第三部分 情况说明 15 一、收入支出决算总体情况说明 15 二、收入决算情况说明 15 三、支出决算情况说明 15 四、财政拨款收支决算总体情况说明 15 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16 十、其他重要事项情况说明 17 第四部分 名词解释 18 第五部分 附件 19 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 第一部分 概况 一、本部门（单位）职责 山西省体育彩票管理中心为山西省体育局所属正处级公益二类事业单位，主 要 负责中国体育彩票在山西省的销售工作；承担销售资金的归集和公益金的上缴 工 作。根据彩票管理条例及实施细则，制订全省体育彩票管理的管理办法和工作 规 范；组织全省体育彩票的销售实施；负责全省体育彩票销售系统的运营和维 护；负 责全省体育彩票销售数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、开奖兑奖；负责全省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等 工作。接受省级财政部门对全省体育彩票的监督管理，完成国家体育总局体育彩票 管理中心和省体育局下达的其它工作 二、机构设置情况 山西省体育彩票管理中心成立于1995年，负责全省体育彩票的销售工作。 2020 年根据中央和我省关于深化事业单位改革有关精神，结合工作需要，按照省委编办《关于印发省体育局所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字〔2020〕51 号），整合山西省体育彩票管理中心、山西省体育局后勤服务中心2个单位和相关职 责，组建山西省体育彩票管理中心。 山西省体育彩票管理中心按职能设立7个部门，分别为综合部、财务部、游戏管 理部、渠道管理部、宣传技术部、市场管理部、后勤保障部；同时，保留了十一个 市中心,11个市中心为内设机构，负责本市体育彩票网点的管理及终端机维修工作 -1- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 第二部分 2023年部门决算表 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门名称：山西省体育彩票管理中心			2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		11	栏次		22
一、一般公共预算财政拨款 收入	1		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨 款收入	2	8,306.88	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政 拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	38
八、其他收入	8	211.18	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算 支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	8,422.17
	24		二十四、债务还本支出	55

-2- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告

	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	57
本年收入合计	27	8,518.06	本年支出合计	58	8,422.17
使用非财政拨款结余和专用 结余	28	53.56	结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	149.45
	30			61
总计	31	8,571.62	总计	62	8,571.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

-3- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门名称：山西省体育彩票管理中心			2023年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入 事业收入	经营收入	附属单 位 上缴收 入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,518.06	8,306.88					211.18
229	其他支出	8,518.06	8,306.88					211.18
22908	彩票发行销 售机构业务 费安排的支 出	8,306.88	8,306.88
2290805	体育彩票销 售机构的业 务费支出	6,741.52	6,741.52
2290808	彩票市场调 控资金支出	1,565.36	1,565.36
22999	其他支出	211.18						211.18
2299999	其他支出	211.18						211.18
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

-4- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门名称：山西省体育彩票管理中心			2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,422.17	1,141.42	7,280.74
229	其他支出	8,422.17	1,141.42	7,280.74
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	8,157.43	876.68	7,280.74
2290805	体育彩票销售 机构的业务费 支出	6,691.58	876.68	5,814.90
2290808	彩票市场调控 资金支出	1,465.84		1,465.84
22999	其他支出	264.74	264.74
2299999	其他支出	264.74	264.74
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

-5- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门名称：山西省体育彩票管理中心			2023年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1		一、一般公共服务 支出	33
二、政府性基金 预算财政拨款	2	8,306.88	二、外交支出	34
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就 业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支 出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支 出	45
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业 等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地 区支出	49
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支 出	51
	20		二十、粮油物资储 备支出	52
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	8,157.43		8,157.43
	24		二十四、债务还本 支出	56
	25		二十五、债务付息 支出	57
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,306.88	本年支出合计	59	8,157.43		8,157.43

-6- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告

年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60	149.45		149.45
一般公共预算 财政拨款	29			61
政府性基金预 算财政拨款	30			62
国有资本经营 预算财政拨款	31			63
总计	32	8,306.88	总计	64	8,306.88		8,306.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 支和年末结转结余情况。

-7- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门名称：山西省体育彩票管理中心		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		11	22	33
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
说明：本表无数据

-8- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
											公开06表
部门名称：山西省体育彩票管理中心					2023年度						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建 设）	────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	────	311	对企业补助（基本建设）	────
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	────	31101	资本金注入	────
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	────	31199	其他对企业补助	────
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	────	312	对企业补助
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费 用		30907	信息网络及软件购 置更新	────	31201	资本金注入
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	────	31205	利息补贴
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	────	31299	其他对企业补助

-9- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	────	313	对社会保障基金补助
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	────	31302	对社会保险基金补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31007	信息网络及软件购 置更新		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿
			30299	其他商品和服务支 出		31010	安置补助
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
说明：本表无数据

-10- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门名称：山西省体育彩票管理中心		2023年度					单位:万元
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
栏次		11	22	33	44	55	66
合计			8,306.88	8,157.43	876.68	7,280.74	149.45
229	其他支出		8,306.88	8,157.43	876.68	7,280.74	149.45
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出		8,306.88	8,157.43	876.68	7,280.74	149.45
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出		6,741.52	6,691.58	876.68	5,814.90	49.94
2290808	彩票市场调控资金 支出		1,565.36	1,465.84		1,465.84	99.52
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

-11- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门名称：山西省体育彩票管理中心		2023年度		单位:万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		11	22	33
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本表无数据

-12- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门名称：山西省体育彩票管理中心				2023年度							金额单位:万 元
预算数						决算数
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护费	小计	公务用车购置 费		公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.12		73.12	39.14	33.97		73.12		73.12	39.14	33.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。 -13- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
单位名称：山西省体育彩票管理中心	2023年度	金额单位：万元
一、政府采购情况
项目	行次	统计数
合计	1	767.12
货物	2	210.92
工程	3
服务	4	556.20
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	19
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要负责人用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部服务用车	14
8.其他用车	15	19
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17
注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

-14- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 第三部分 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收入总计8,571.62万元，支出总计8,571.62万元。与上年相比，收入 总计增加476.46万元，增长5.89%，支出总计增加476.46万元，增长5.89%。主要原 因是2023年财政结转了政府采购结余资金；另外，2023年彩票市场调控资金项目、劳务派遣人员支出项目、彩票热敏纸及仓储配送服务费项目支出均有所增加。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计8,518.06万元，其中： 财政拨款收入8,306.88万元，占比97.52%； 上级补助收入0万元，占比0%； 事业收入0万元，占比0%； 经营收入0万元，占比0%； 附属单位上缴收入0万元，占比0%； 其他收入211.18万元，占比2.48%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计8,422.17万元，其中： 基本支出1,141.42万元，占比13.55%； 项目支出7,280.74万元，占比86.45%； 上缴上级支出0万元，占比0%； 经营支出0万元，占比0%； 对附属单位补助支出0万元，占比0%。 四、财政拨款收支决算总体情况说明 2023年度财政拨款收入总计8,306.88万元，支出总计8,306.88万元。与上年相 比，财政拨款收入总计增加435.11万元，增长5.53%；财政拨款支出总计增加435.11 万元，增长5.53%。主要原因是2023年财政结转了政府采购结余资金；另外，2023年 彩票市场调控资金项目、劳务派遣人员支出项目、彩票热敏纸及仓储配送服务费项 目支出均有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年一般公共预算财政拨款决算支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年财 政拨款支出相同。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面： -15- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年 初预算的0%。其中： 本年度无此项支出 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度财政拨款基本支出0万元，其中： 人员经费0万元，主要包括本年度无此项支出； 公用经费0万元，主要包括本年度无此项支出。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计8,306.88万元、支出总计8,157.43 万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加435.11万元，增长 5.53%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加285.66万元，增长3.63%。主要原因 是2023年财政结转了政府采购结余资金；另外，2023年彩票市场调控资金项目、劳 务派遣人员支出项目、彩票热敏纸及仓储配送服务费项目支出均有所增加。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本年度无此项支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算73.12万元，支出决算73.12万 元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加28.66万元，增长64.45%，主要原因 是：2023年新购业务用车两辆以及下网点检查的公务用车运行维护费支出增加其 中： 因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因 是：本单位无因公出国（境）支出； 公务用车购置费支出39.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加25.07 万元，增长178.2%，主要原因是：2023年新购业务用车两辆； 公务用车运行维护费支出33.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加 3.58万元，增长11.79%，主要原因是：2023年下网点检查次数与2022年相比增加，公务用车运行维护费支出增加； 公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位 无公务接待费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本年度无 此项支出。 -16- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 2、公务用车购置支出39.14万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用 于11个地市体彩网点进行服务和监督检查。 3、公务用车运行维护费支出33.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量 共19辆车，主要用于：11个地市体彩网点进行服务和监督检查活动所需车辆的燃料 费、车杂费、维修费和保险费。 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接 待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度 无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本 年度无此项支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 本部门无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 2023年度政府采购支出总额767.12万元，其中：政府采购货物支出210.92万 元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出556.20万元。政府采购授予中小企 业合同金额633.16万元，占政府采购支出总额的82.54%。其中：授予小微企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆19辆。其中：副部（省）级及 以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是市县乡体彩网点进行服务和监督检查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 （四）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 2023年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金6100万元：11个项目自评等级 为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果 为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为不断加强资产使用效益与资产配 置，预算编制与资产管理相匹配，在确保事业稳定运行的前提下，逐步科学配置资 产，使资产效益最大化 2、其他需要说明的事项 无 -17- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当 年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及 转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公 用经费支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。 十三、彩票市场调控资金支出 指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于统筹全国彩票市场省 际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护发行销售安全和彩票市场秩序，宣传 彩票公益属性和社会责任等方面的资金。 -18- 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 第五部分 附件 -19- 滩强 苄净殊觜皿强 皿 温 茹谳淋滥 茆 觜皿 皿 佃 笨 烨 U 阗 川 苄湎蹿节皿 赊 | 沽| 吨 强 献 缺 缺 | 瓣 叫 灿 茆 茆 茆 吐 淋 0 凹 津 山 磷 帅 汁 罪 Jl μ , 叶 淋 呻 呻 赊 咒 眉 / 剁 ④怖淋 献 献 献 谳 献 | 啡击 叶 旭 鳙 茆 帚 刚碎 茆 茆 茹 酢 滩 米 赫 瞄缪 骱 淋 l 叫 阗莆 0 部 滩 琳 萌湘 叭 滩瞰 淋 凹 佃 凹 凹 笨 穴罐 劈 D 呐 滩 因 溶 涧 汕 叫 l 涧 皿 幽 l 洄 佃 湎 q 滩 弟 fd d u 凼 咒 浏 ll 菏迦 洲 洲 咧 淋 碾 可 苄 洁| l U 习 埔 屮 渭 渭 | 叫 删 畔 苄‘慨 瞳 攀 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一，节约3配送资源，提高服务效率，为努力完成28亿元体育彩票销售任务奠定坚实的基础 票和热敏纸配送服务,优化了全省即开型体育彩票仓储配送体 系，节约配送资源、提高配送效率，有效保障销量任务完成 。 调整后 一级指标 二级指标 三级指标 年初指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 指标值 订票客服服务时间≥12小时/天 ≥12小时/天≥12小时/天 10 10 数量指标 订票客服人员≥10人≥10人≥10人 10 10 彩票热敏纸配送完成率≥98%≥98%≥100% 4 4 质量指标 即开型彩票库存周转 明显加快 明显加快 达成预期指标 3 3 绩 即开型彩票配送完成率≥98%≥98%≥100% 3 3 效 产出指标 指 县市网点配送时间 第二日送达 第二日送达 达成预期指标 3 3 标 时效指标 乡镇网点配送时间 第三日送达 第三日送达 达成预期指标 2 2 太原市内配送时间 当日送达 当日送达 达成预期指标 5 5 彩票热敏纸配送费≤15元/箱≤15元/箱≤15元/箱 5 5 成本指标 销量低于1亿元，按1.5%计算；销量在1亿到2亿之间，达成预期指标 5 5 效益指标 社会效益指 提高就业岗位≥10人≥10人≥10人 30 30 标 满意度指 服务对象满 网点满意度≥95%≥95%≥97.36% 10 10 标 意度指标 总 分 99.85 优 彩票及热敏纸运营配送服务项目，下达项目预算760万元，实际支出748.54万元，预算执行率为98.49%。按照国家总 项目实施和预算执行 局要求，建立全省即开型体育彩票仓储配送体系，优化即开型彩票票务管理和热敏纸配送服务，实现两网合一，节约 情况及分析 配送资源，提高服务效率，有效保障销量任务完成。 自 即开型彩票运营配送方面，为了确保全省即开型体育彩票的销售任务，根据国家体彩中心的对于全年销售任务的要求 评 和安排该项目支持了全年即开彩票营销活动，保障了全省4311个销售网点的即开型彩票销售，有力保障了销售任务的 结 产出情况及分析 完成。彩票热敏纸配送服务方面， 2023全省网点使用17550箱，通过配送服务保障了销售任务。即开型彩票销售 果 6.93亿，同比增长155.91%，竞猜型彩票销售43.18亿元，同比增长33.49%，该项目有力支持了我省销量任务。 分 析 2023年累计销售体育彩票59.38亿元，全年筹集公益金13.85亿元，销量和公益金均创历史新高。全国排名较2022年 效益情况及分析 提升一位达到第24位，市场份额占64.66%，达到历史新高并连续第三年保持领先，实现了山西体彩的新跨越。 该项目支持了全年即开彩票营销活动，保障了全省4311销售网点的即开型彩票销售，有力保障了销售任务的完成，得 满意度情况及分析 项 到了网点的肯定。 目 绩（一）加强组织领导，实现事业跨越发展.我中心将绩效管理工作与预算编制紧密结合，将绩效管理工作纳入年度重 效 点工作，财务部具体负责组织和完善省中心预算绩效管理的各项工作；为加强日常绩效管理工作，按照项目进度，要 分 主要经验做法 求各部门要提供项目实施的绩效情况，细化对指标的分析力度，持续加大对指标完成的考核。（二）完善规章制度， 析 提升培训学习实效，牢固树立工作人员绩效管理概念。（三）科学编制项目预算，做好事前评估，按要求充分调研和 论证形成预算评审报告，为科学编制预算提供依据。（四）细化绩效目标设定，强化日常监控与各部门紧密合作，完 成了本年度绩效目标的设定，确保目标明确、可衡量性。 一是跨部门协同效率方面，预算绩效管理工作涉及多个业务部门，协同过程中存在沟通不畅、信息传递不及时的问 项目管理中存在的 题，导部分项目预算执行进度滞后。二是数据质量与系统支持，现有数据收集和分析工具尚不能满足高效、精准的管 主要问题及原因分析 理需求，需升级和配套更先进的技术支持。三是人员能力建设，预算绩效管理工作对专业能力要求较高，一些工作人 员尚未树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理观念，不能完全适应新的工作要求。 1.不断完善管理制度体系，根据开展项目的实际工作效果持续优化预算绩效管理制度。明确绩效管理主体，确立财务 部和业务部门的绩效管理主体责任地位，按照《内部工作规程》和《内控制度》，主动自觉承担起分管领域的预算绩 下一步改进措施及 效目标管理职责。2.强化多部门共同参与的工作小组，加强日常沟通与协作，定期组织跨部门协调会议，确保及时信 管理建议 息共享和预算资金整合，形成联动机制。3.强化人员培训与知识更新，定期开展预算绩效管理专业培训，提升团队整 体素质。4.提升技术支持与系统建设，通过全面实施预算绩效管理，提升数据分析的精准性，使预算申请变得谨慎， 项目执行变得更加务实、有效。加强评价结果的应用，将其作为预算资金分配和项目实施的重要依据。 -20- 皿 滞归 苄沙浮潍皿湿 强 皿 茹谳淋蝓 淋| 皿 笨 菲 淋 l 茆 茄 | |l 苄净洄辟盲哑 i 琳 帚 赊 淋 洁| 啡 诽 献 献 献 捣 軎 渴 皿 谳 茆 茆 茆 i d 州 津 监 壶 甚 粥 H I 粪 J,i 剃 帅 沿 骂 \ 啡 G 淋 淋 y 淋 茬 呻 赊 呐 眉 |l 淋 浦 / 温 洲 亦 叶 叶 叶 谳 谳 献 渴 谳 熘 皿 田 谳 献 谳 茆 骟 茆 茆 茆 莆 邴 吨崭 酬 呻 熘 嘛 亦 幅 监 淋 l 茆 茆 皿 瞄界 ψ 阗诽 琳 萌湘 壶 碎 许 眺 头耐 0 岸 滩 臂 萌 # 叶 丬 监 叫 萌 呐 fu 滩 嘛 巛 卟 涠 岂 岂 岂 岂 典 岂 巛 io 曲 谶 弟 d 沓 i 筇 涸 滚 沾| 醣 l 润 佃 湎 巾 洫 燃 米 苄 誓 苄 迸 丬 丬 丬 丬 丬 丬 | 迸 呜 卯 赊 苄 苄 苄 咒 l 戍 卿 |0 涧 屮 卿 卿 卯 卿 卿 始 戍 笊 i 笊 笊 笊 笊 筇 凹 筇 谳 觜 涧 刃 ( 男 吕 叶 叫 汁 皿 泸 茆 许准 ld lq H 滩 佃 淋 湎 喘昴 笨 蕃 燕 隅 娘冠 吟 洪 沛 浦 呻 涧田 旧 圄 罱 鼠呻 戍 蹲 J 髋骂今呻册 W w 扣 濉辩 茆 w W 二 嘛晌 问温斋畔富省日: 烘’思 蠃譬岭°旧 觇效 雪冲碎 驯副面湘 绢强 淖 温飨薤况爿 J 邓强 驯 瞄 市鄙 W 淋沽难窆譬》啄 蠲Y 弯皿 冷闾川 lqi 皿 吵《 V 烘》 〉溻 8 d 鸣 H 叫 贴 澍惑凇 焓 |誓 骅 ω 扣°诽泌洄 最 E 8 刚谰 游皿 茆 帚丫 矸 仙甘 肄骖嘻澎擒咨啡 赓吨【乙 淖咔 淑日湍 巡祺 l 湘菩滥 惑阎扣滥 丬 噼澍| 菡山 兰霜省卡呻 日温辔号 恐灌娑哪畜骼 凵 昴“喘 咄诽则础 习‘犏 絮 怂 雪 W W 知淋》漏 疥鹏可 沿滥帏滥 殆 董烘知 W 刁 V 淋扇 泄 l 逦 习眇 浴ψ蘸铱 O 苏浸谦骂皿髫澧 滩温烨 澍傩畜棒潮殇 山| 绊 |甘雪湘 骂 W l \ 皿 茹隅 沛 茹 u 割惑监半面苏乙滩 滥豳日綮J ( 〉 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 彩票热敏纸印制费项目支出绩效自评表 （2023年度） 项目名称 彩票热敏纸印制费 主管部门及代码 284-山西省体育彩票管理中心 预算单位 284001-山西省体育彩票管理中心 年初预算数 偏差原因分析 全年预算数 全年执行数 资金结(转)余 执行率 得分 项目资金预算安排及执行进度 目标申报数 预算编制数 及改进措施 （万元）资金总额：260 260 260 259.882 0.118 99.95 10 省级财政资金 260 260 260 259.882 0.118 99.95 10.00 年度目标 实际完成情况 项目年 下达项目预算260万元，实际支出259.88万元，预算执行率为 度绩效 根据网点销售需要，并结合彩票热敏纸实际使用量，按需分次给网点发放，避免浪费，保障我省电脑 99.95%。该项目保障了全省4311个销售网点的电脑彩票销 目标 体育彩票正常销售工作 售，2023年累计销售体育彩票59.38亿元，全年筹集公益金 13.85亿元，全国排名较2022年提升一位达到第24位，市场份 额占64.66%，在严格成本控制的前提下，优化热敏纸配送服 年初指标 调整后 一级指标 二级指标 三级指标 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 值 指标值 电脑彩票热敏纸采购数量≥11000箱 ≥11000箱≥17550箱 10 10 数量指标 热敏纸每箱打印彩票数量（张≥9000张≥9000张≥9000张 10 10 电脑彩票热敏纸有效使用率≥90%≥90%≥90% 5 5 质量指标 产出指标 电脑彩票热敏纸废票率≤0.1%≤0.1%≤0.1% 5 5 绩 时效指标 电脑彩票热敏纸配送及时率＝100%＝100%＝100% 10 10 效 指 电脑彩票热敏纸成本≤230元/箱 ≤230元/箱≤219元/箱 5 5 标 成本指标 电脑彩票热敏纸日常耗损率≤1%≤1%≤1% 5 5 经济效益指标 筹集体育彩票公益金≥6.8亿元 ≥6.8亿元≥13.85亿元 10 10 效益指标 社会效益指标 体彩从业人员增加≥200人≥200人≥162人 10 10 生态效益指标 体育彩票热敏纸环保性 优 优 达成预期指标 10 10 满意度指 服务对象满意 购彩者满意度≥95%≥95%≥95.8% 5 5 标 度指标 销售网点满意度≥95%≥95%≥97.36% 5 5 总 分 100 优 项目实施和预算执行 下达项目预算260万元，实际支出259.88万元。根据国家体彩中心销售任务的要求和安排，该项目保障了全省 情况及分析 4311个销售网点的电脑彩票销售，有效保障销量任务完成。 电脑彩票热敏纸是用于保障全省电脑型体育彩票的销售，彩票打印纸是彩票销售的唯一凭证，根据年初彩票销 量任务来制定打印纸用量进行采购；全省正常运行实体门店4311个，较去年底增加496个，其中：专营门店2426 自 个，较去年底增加118个；便利小微门店1561个，较去年底增加392个；展示体验中心40个，较去年底增加 评 产出情况及分析 37个；新建特色主题店11个。2023全省网点使用17550箱，该项目保障了全省4311个销售网点的电脑彩票销售， 结 经过多年的管控，销售网点节约意识逐渐加强，2022年为全省3815个网点提供17176箱，本年总用量比上年减少 果 374箱，每个销售网点年平均用量比上年减少了0.43箱，在严格成本控制的前提下，有力保障了销售任务的完成 分。 析 体育彩票销售及体彩公益金筹集均创历史新高。2023年累计销售体育彩票59.38亿元，全年筹集公益金13.85亿 效益情况及分析 元，全国排名较2022年提升一位达到第24位，市场份额占64.66%，销量、公益金筹集量以及市场份额均创历史 新高，以实际行动在惠民生、保就业、稳市场主体方面发挥积极作用。 该项目支持了全年即开彩票营销活动，保障了全省4311个销售网点的即开型彩票销售，有力保障了销售任务的 满意度情况及分析 项 完成，得到了网点的肯定。 目（一）加强组织领导，实现事业跨越发展。我中心将绩效管理工作与预算编制紧密结合，将绩效管理工作纳入 绩 年度重点工作，要求各部门要提供项目实施的绩效情况，细化对指标的分析力度，持续加大对指标完成的考核 效。（二）完善规章制度，提升培训学习实效。重点对预算绩效管理进行了讲解，牢固树立财务人员绩效管理概 分 主要经验做法 念。（三）科学编制项目预算，做好事前评估我中心严格按照2023年省级支出预算编制要求，纳入预算项目库 析 的项目应当按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作，积极做好事前评估，按要求充分 调研和论证形成预算评审报告，为科学编制预算提供依据。（四）细化绩效目标设定，强化日常监控与各部门 紧密合作，完成了本年度绩效目标的设定，确保目标明确、可衡量性。 一是跨部门协同效率方面，预算绩效管理工作涉及多个业务部门，协同过程中存在沟通不畅、信息传递不及时 的问题，导部分项目预算执行进度滞后。二是数据质量与系统支持，现有数据收集和分析工具尚不能满足高效 项目管理中存在的 、精准的管理需求，需升级和配套更先进的技术支持。三是人员能力建设，预算绩效管理工作对专业能力要求 主要问题及原因分析 较高，一些工作人员尚未树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理观念，不能完全适应新的工作要求 。 1.不断完善管理制度体系，根据开展项目的实际工作效果持续优化预算绩效管理制度。明确绩效管理主体，确 立财务部和业务部门的绩效管理主体责任地位，按照《内部工作规程》和《内控制度》，主动自觉承担起分管 领域的预算绩效目标管理职责。2.强化多部门共同参与的工作小组，加强日常沟通与协作，定期组织跨部门协 下一步改进措施及 调会议，确保及时信息共享和预算资金整合，形成联动机制。3.强化人员培训与知识更新，定期开展预算绩效 管理建议 管理专业培训，提升团队整体素质。加强数据分析能力培训，提升工作人员技术应用水平。加强内外交流与合 作，积极参与财政组织的培训和交流活动，拓宽视野。4.提升技术支持与系统建设，通过全面实施预算绩效管 理，提升数据分析的精准性，使预算申请变得谨慎，项目执行变得更加务实、有效。加强评价结果的应用，将 其作为预算资金分配和项目实施的重要依据。 -21- 苇吵潍觜皿强 菰谳淋觜 皿滥扣强 淋 茆殊滩皿 湿 皿 啡 l 咒割 笨 苄净洫歇直哑 茹 呻 叶 赊 谶隅 府 帛 | 川 谳 谳 谳 麻 洁| 呻 茆 茆 茆 |I 捣 出 温 叫 鸿 9 吆; 川 晶 键 监 肩 痫订 幕 m 外 咒 1 南 汽 卟 筛 绊 淋 淋 呻 呻 赊 廿订 丛 眉 师 / |l 血 湘 温 郯 叶 献 献 献 谳 润 | 谳 茆 茆 茆 茆 茆 锨巛虚 诽 米 咄怖 咔 剁 脯 温 冲 茆 茆 叫 润嘛 淋 滩 瞄焊 骱 ψ 日壶冶 阗酢 8 部 琳 萌湘 邴 i H 眺 嗡 滁 O 嘛菲 滚 涧 些畔 定 醚 劈 吣 萌 萌 涨 油 润 润 洫 甘 凹 凸 d 凼 滋 蕹 fd O 砰 啥 汹 消 |I 渊 i 汕 知嫜卅 茈 苄 湍 咔 川 菲 凿 滗 川 嘛 骱 滗 燃 肯‘心 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完整性；3.保证体育彩票销售、缴款链路的通畅及稳定；4.保证各业务部门对体彩大数据分析的有效性和可 目标 各项彩票数据采集、整理、加工、展示的准确完整性3. 执行性；5.保证中心综合平台的安全稳定有效运行 保证体彩销售、缴款链路的通畅稳定； 4.保证各业务 部门对体彩大数据分析的有效性和可执行性； 调整后 一级指标 二级指标 三级指标 年初指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 指标值 维护系统（软件）数量≥4个≥4个≥4个 10 10 数量指标 终端机维修覆盖地市＝11个＝11个＝11个 10 10 彩票销售终端机故障解决率＝100%＝100%＝100% 3 3 质量指标 机房全年正常工作率＝100%＝100%＝100% 3 3 绩 产出指标 效 体彩系统连续提供服务时间 ＝24小时/天 ＝24小时/天 ＝24小时/天 4 4 指 标 彩票系统更新升级及时性 及时 及时 达成预期指标 5 5 时效指标 彩票终端机故障响应及时性 及时 及时 达成预期指标 5 5 成本指标 新购彩票终端机集成费≤1300元/台 ≤1300元/台 ≤1300元/台 10 10 经济效益指标 筹集体育彩票公益金≥28亿元≥28亿元≥33.03亿元 15 15 2021年至2023年三年实施期累计筹集33.03亿元 效益指标 可持续影响指标 体彩品牌的认知度和公信力 逐年提高 逐年提高 达成预期指标 15 15 满意度指 服务对象满意度 体彩网点满意度≥95%≥95%≥97.36% 10 10 标 指标 总 分 99.18 优 项目实施和预算执行 彩票销售终端机及系统机维护费项目，预算305万元，实际支出279.93万元，预算执行率为91.78%；保证全省 情况及分析 体育彩票销售终端机安全、稳定运行。 终端机维护方面，2023年共计排除终端机大小故障186起，较去年同期处理故障数量降低29.5%，这主要是因 自 2022年集中对洛图KT301-T2-01终端机的故障打印机进行更换外置打印机的处置，极大的降低了故障发生概 评 产出情况及分析 率，彻底解决了该机型的“顽疾”。 系统机维护方面，做好传统、安卓终端机系统日常升级测试、版本更 结 新；促销活动测试的工作，完成了传统终端机完成日常升级测试、版本更新22次，保证了我省终端机销售系 果 统安全运行。 分 做好了全省体彩销售网点的终端机维修、维护、终端软升级工作，组织开展全省终端机使用的培训、巡检工 效益情况及分析 析 作，保障全省销售网点终端机的正常使用，为完成销量任务提供了保证。 格遵守技术工作要求，做好值班、开奖、公告发送、销售信息维护、取消票、业主咨询、终端机版本测试升 满意度情况及分析 级、帷胜系统管理、统一信息发布平台管理等技术部日常工作，做好了全省体彩销售网点的终端机维修、维 护、终端软升级工作，得到了网点的肯定。 （一）加强组织领导，实现事业跨越发展。我中心将绩效管理工作与预算编制紧密结合，将绩效管理工作纳 项 入年度重点工作，财务部具体负责组织和完善省中心预算绩效管理的各项工作；为加强日常绩效管理工作， 目 按照项目进度，要求各部门要提供项目实施的绩效情况，细化对指标的分析力度，持续加大对指标完成的考 绩 主要经验做法 核。（二）完善规章制度，提升培训学习实效。重点对预算绩效管理进行了讲解，牢固树立财务人员绩效管 效 理概念。（三）科学编制项目预算，做好事前评估。按要求充分调研和论证形成预算评审报告，为科学编制 分 预算提供依据。（四）细化绩效目标设定，强化日常监控与各部门紧密合作，完成了本年度绩效目标的设 析 定，确保目标明确、可衡量性。 一是跨部门协同效率方面，预算绩效管理工作涉及多个业务部门，协同过程中存在沟通不畅、信息传递不及 时的问题，导部分项目预算执行进度滞后。二是数据质量与系统支持，现有数据收集和分析工具尚不能满足 项目管理中存在的 高效、精准的管理需求，需升级和配套更先进的技术支持。三是人员能力建设，预算绩效管理工作对专业能 主要问题及原因分析 力要求较高，一些工作人员尚未树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理观念，不能完全适应新的 工作要求。 1.不断完善管理制度体系，根据开展项目的实际工作效果持续优化预算绩效管理制度。明确绩效管理主体， 确立财务部和业务部门的绩效管理主体责任地位。2.强化多部门共同参与的工作小组，加强日常沟通与协 作，定期组织跨部门协调会议，确保及时信息共享和预算资金整合，形成联动机制。不断深化跨部门沟通与 下一步改进措施及 合作；3.强化人员培训与知识更新，定期开展预算绩效管理专业培训，提升团队整体素质。加强数据分析能 管理建议 力培训，提升工作人员技术应用水平。加强内外交流与合作，积极参与财政组织的培训和交流活动，拓宽视 野。4.提升技术支持与系统建设，通过全面实施预算绩效管理，提升数据分析的精准性，使预算申请变得谨 慎，项目执行变得更加务实、有效。加强评价结果的应用，将其作为预算资金分配和项目实施的重要依据。 -22- 巾 哗凶腼二鼋 氓 坦ψ术 砦逅 鼎 鼋厢 牌)乙罹菱霖 虐 熙叹怪 甚 盈爬貅 忖霈呕半删 井| P P IP 读长蚁 叭滔 涸 咿凶 川 郭 盂 陷 漂霉床捐赎 谁: 便联汁、墨卟领乙 杼 K O 回靶 肖崧岳 嗖霖未你 皿 彷 啾女 哪最日 砦 惩 邻 训 K 渖 垃 0 哎骐史 佃焦摸粗粗 畔 瞧毕 R怄 凇 野 和盟 民赤 岛默宿锏 长疆岂艺 j| 混氓 爪 州®袄 川“ 表 训 混 殉 叫徊 哄:! 畔 湍旺 8 8 隔 比j 靶 女啡 眺 屮回 女 眠眯 眺 归 H 扣暴 唧乒拖 爪 |u 椴脓 腼听画叶肾 舭垃沪追 呻’ r 昂 晚DK 芯 广怎 jjw 帜步 郭训 llp 咏 才而洳 沸嫫| 溻 煳 唪 滥 寐 泸滩潇 fd l W 皿 w C 滩笨乐 衄 骂 Gr | i 沼旅霄窑 w 乙 撇 w 茹 8 恶 庸 出 甘 皿 ? 准洄 弥H 许回 | 旧 8 引 al 澈揪 r 湍 十灬 潇 湍 滩丰 皿 洁 淋 湍准笨 斓叫爿芩 川笛 kd 毗滥 照描 旧斋 川 , 撇 l 画 叫 砰 xl| 撇 滩匪 啮 凸 弋笨飞 沿滁河画 览 噼 哎男涸溻 H 日滥 m 溻 卑豁 州 袜凋许 皿 E 料 里淋 8 nf 涠 刂泣 皿 淋澍 普瓣皿 叫湖男册 悼{m 苫 熠瞒 洹笨沼 w W W 黹 W 淋癌 盟 茹 哺 I 熔 姝 画 茁翁 田巴《 卟 l 昴刁 茆阱 R g g 册 d 嗝 漏 渴 !如瞅 芯 沽 滥临笨 准惑幽日 澧冶 盏饰鼐休 | l 扁叩 巩 | β 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 资产购置支出项目支出绩效自评表 （2023年度） 项目名称 资产购置支出 主管部门及代码 284-山西省体育彩票管理中心 预算单位 284001-山西省体育彩票管理中心 年初预算数 偏差原因 全年预算数 全年执行数 资金结(转)余 执行率 得分 分析及改 项目资金预算安排及执行进 目标申报数 预算编制数 进措施 度（万元）资金总额：150 150 130 63.342 66.658 48.72 4.87 省级财政资金 150 150 130 63.342 66.658 48.72 4.87 年度目标 实际完成情况 资产购置支出项目，下达项目预算130万元，实际支出 63.34万元，预算执行率为48.72%。根据全省实体渠道 项目 的情况和体彩发展的实际需求，该项目确保全省正常办 年度 公运转有序，有效保障销量任务完成。由于本年度开展 绩效 满足省市中心业务培训、会议需要，保障省市中心工作人员日常工作的正常运行；为努力完成28亿元体 资产盘活工作，部分资产经重新整合，通过内部调剂保 目标 育彩票销售任务提供有力保障。 障部门使用，部分资产未进行购置；本年编制预算新增 资产配置计划购置3辆业务用车，实际车辆检测只有2辆 车况符合报废标准，财政批复报废2辆车，故新购置车辆 数量为2辆。因此未完成执行率。 调整后 一级指标 二级指标 三级指标 年初指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 指标值 办公设备采购种类≥5种≥5种≥4种 10 9 资产盘活，利用现有资产进行内部调剂因此未完成执行率 数量指标 车辆购置数量＝3辆＝3辆＝2辆 10 6.7 财政只批复报废2辆车，故车辆购置数量为2辆。 办公设备投入使用率＝100%＝100%＝48.72% 3 1 资产盘活，利用现有资产进行内部调剂因此未完成执行率 绩 产出指标 质量指标 办公设备验收合格率＝100%＝100%＝48.72% 3 1 资产盘活，利用现有资产进行内部调剂因此未完成执行率 效 指 业务用车验收合格率＝100%＝100%＝6.7% 4 2.4 财政只批复报废2辆车，故车辆购置数量为2辆。 标 时效指标 采购设备到位及时率＝100%＝100%＝48.72% 10 5 资产盘活，利用现有资产进行内部调剂因此未完成执行率 成本指标 车辆购置成本≤20辆/万元 ≤20辆/万元≤19.57辆/万元 10 10 资产使用年限（办公设备）≥6年≥6年≥6年 15 5 财政只批复报废2辆车，故车辆购置数量为2辆。 效益指标 可持续影响 指标 资产使用年限（车）≥10年≥10年≥10年 15 5 财政只批复报废2辆车，故车辆购置数量为2辆。 满意度指 服务对象满 使用人员满意度≥95%≥95%≥96% 10 10 标 意度指标 总 分 59.97 差 资产购置支出项目，下达项目预算130万元，实际支出63.34万元，预算执行率为48.72%。根据全省实体渠道的 项目实施和预算执行 情况和体彩发展的实际需求，该项目确保全省正常办公运转有序，有效保障销量任务完成。由于本年度开展资 情况及分析 产盘活工作，部分资产经内部调剂进行使用，并未进行采购；本年编制预算新增资产配置计划购置3辆业务用 车，实际车辆检测只有2辆车况符合报废标准，财政批复报废2辆车，故新购置车辆数量为2辆。因此未完成执 自 行率。 评 根据《山西省财政厅关于同意山西省体育彩票管理中心车辆报废的函》（晋财资函〔2023〕158号），本年度 结 产出情况及分析 报废2辆车辆；由于彩票行业行业发展的需要，每月都要下网点，出车率高，为确保中心正常业务开展，本年 果 度采购2辆车辆，用于地市彩票业务开展，车辆用于服务彩票销售网点的业务用车。 分 2023年累计销售体育彩票59.38亿元，全年筹集公益金13.85亿元，销量和公益金均创历史新高，达到“两个突 析 效益情况及分析 破”：销量首次突破50亿元，历年累计筹集公益金突破百亿元。全国排名较2022年提升一位达到第24位，市场 份额占64.66%，达到历史新高并连续第三年保持领先，实现了山西体彩的新跨越。 项 目 满意度情况及分析 该项目有力保障了销售任务的完成，得到了各方面的肯定。 绩 效（一）加强组织领导，实现事业跨越发展（二）完善规章制度，提升培训学习实效，牢固树立财务人员绩效管 分 主要经验做法 理概念。（三）科学编制项目预算，做好事前评估，按要求充分调研和论证形成预算评审报告，为科学编制预 析 算提供依据。（四）细化绩效目标设定，强化日常监控与各部门紧密合作，完成了本年度绩效目标的设定，确 保目标明确、可衡量性。一是跨部门协同效率方面，预算绩效管理工作涉及多个业务部门，在于实物资产部门协同过程中存在沟通不畅 项目管理中存在的、信息传递不及时的问题，导该项目预算执行进度滞后。二是数据质量与系统支持，现有数据收集和分析工具 主要问题及原因分析 尚不能满足高效、精准的管理需求，需升级和配套更先进的技术支持。三是人员能力建设，预算绩效管理工作 对专业能力要求较高，实物资产工作人员尚未树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理观念 1.不断加强资产使用效益与资产配置，编制预算与资产管理相匹配，在确保事业稳定运行的前提下，逐步科学 配置资产，使资产效益最大化。2.不断完善管理制度体系，根据开展项目的实际工作效果持续优化预算绩效管 理制度。3.强化实物资产管理部门共同参与的工作小组，加强日常沟通与协作，定期组织跨部门协调会议，确 下一步改进措施及 保及时信息共享和预算资金整合，形成联动机制，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共享共建 管理建议 模式，提高预算绩效管理的科学化、规范化、标准化水平，为全面实施预算绩效管理奠定坚实基础。4.强化人 员培训与知识更新，定期开展预算绩效管理专业培训，提升团队整体素质。5.加强评价结果的应用，将其作为 预算资金分配和项目实施的重要依据。 -28- 苄少肄觜皿强 皿 滩温 强 弥谳淋觜 茆 觜皿 皿 姝柑 笨 菲 淋 l 渭 | 苄伞湘霹直哑 叶 壬 赊 寤 洁| 献 敲 敲 革邴 谳 茆 茆 |l 湍 啡 鸣 当 渴 l 雉 叫 茆 |鸣; l 汁a 幕 山 惰 粪 屏0 i 帅 外 咒 呻 赊 广 舛 眉 穿 淋旅淋 帅 谳 谳 献 缺 哝沸 八 悃 温 皿 | 曲 温 邻 什 叶 咄钫 畔 洲 帚 茆 引 茆 亦 沓剂 诽 毗 酬 滞袜 戍 n 榀霪 瞄 髋 淋 叫 式 ψ 阎 i 日 龊 滩 叶 嚷冶 而 眺 日 甚 笨 滩 烤 罐 萌 萌 嘛 寐 涠 I 川 0 炎 | 显 ld 涓砰 劈 萌 涨 l 弟 d 霄 苄 出 汕 苄‘捣 苄 苄 苄 l 卡 滩 雉 hl 涧 Hl q || 喧; 舛 w 沛 赊 口 叶 lq 湍喘 儆 丫 滩 沿 温 沛 埔 谳 | 茆 涠 浔 o > 帕 H 叫 雌 肄 泔 觇 圈 砰壶 笨 哄嘛 | 涠 知 隅 册 娘市 旧 迎伞 斗骱 冰 冷甙温 效 叫滩》才 渴 w 滩 | 而 日 3汨 Jr 丬 卡而咒沛 田 溻漠| 温 咒 鉴皿R·| w W 叫 嘛沙 C 畔谴沸雪乐 漂叫誓 畔泔皿( 叫 滩屯晌澎 澎洁 8 茹 H觇 潍 吵 温 叫 H觇 十淋画男 哼剜醋 v 甘 皿 川 驯 巴 譬照 围 8 茹 酋 汕 疥嘲 斓 缃乙 湛浔誓淄 淋 准祷【吐 dl 市汁 而 砰 料 莒 叫 湖 J溻旧 监 照 思 皿 0 d 辫监温 性 m 殆 姝骼 洲 沽 可 W 皿 咙 x| 谋 痫 茹 涠 【 莒 诛滩祷袜 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项目预算300万元，实际支出252.31万元，预算执行率为84.1%。该项目保障省市体彩中心日常工作稳定运 情况及分析 行，确保全省办公效率稳步提升，有效保障销量任务完成。 自 为了确保省中心运行稳定，创造良好的工作环境，该项目主要用于保障我中心正常运转和完成日常工作任 评 务所需的开支。这些经费的具体用途包括但不限于以下几个方面：办公费用、差旅费用、会议费用、培训 产出情况及分析 结 费用等，这些经费的使用需要严格遵守国家的财务管理规定和预算制度，确保经费的合理、合规使用，提 果 高经费的使用效益。同时，严格按照经费用途，加强经费使用的监督和审计，防止经费的浪费和滥用。 分 析 效益情况及分析 及时、高效的保障日常办公所需的运行支出，确保工作区域及环境、场所干净整齐，维护了工作运行稳定 满意度情况及分析 该项目有力保障省中心运行稳定，创造良好的工作环境，得到了各方面肯定。 项 目（一）加强组织领导，实现事业跨越发展（二）完善规章制度，提升培训学习实效，树立财务人员绩效管 绩 理概念。（三）科学编制项目预算，做好事前评估我中心严格按照2023年省级支出预算编制要求，纳入预 效 主要经验做法 算项目库的项目应当按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作，积极做好事前评 分 估，按要求充分调研和论证形成预算评审报告，为科学编制预算提供依据。（四）细化绩效目标设定，强 析 化日常监控与各部门紧密合作，完成了本年度绩效目标的设定，确保目标明确、可衡量性。 一是跨部门协同效率方面，预算绩效管理工作涉及多个业务部门，协同过程中存在沟通不畅、信息传递不 项目管理中存在的 及时的问题，导部分项目预算执行进度滞后。二是数据质量与系统支持，现有数据收集和分析工具尚不能 主要问题及原因分析 满足高效、精准的管理需求，需升级和配套更先进的技术支持。三是人员能力建设，预算绩效管理工作对 专业能力要求较高，一些工作人员尚未树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理观念 1.不断完善管理制度体系，根据开展项目的实际工作效果持续优化预算绩效管理制度；2.强化多部门共同 参与的工作小组，加强日常沟通与协作，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共享共建模 下一步改进措施及 式，提高预算绩效管理的科学化、规范化、标准化水平，为全面实施预算绩效管理奠定坚实基础；3.强化 管理建议 人员培训与知识更新，定期开展预算绩效管理专业培训；4.提升技术支持与系统建设，通过全面实施预算 绩效管理，提升数据分析的精准性，使预算申请变得谨慎，项目执行变得更加务实、有效。加强评价结果 的应用，将其作为预算资金分配和项目实施的重要依据。 -29- 苄少肄滥皿强 敬谳淋滥 皿觜扣温 温 茹舜闻皿 皿 菲 淋 l 博 田 苄净迦蹿盲皿 茆 笨 呻 叶 赊 洁| 叫 刚 谳 谳 献 捣 碧 温 谳 φ 茆 靠 州 乙 皿 氓 幕 m 渭 嶙 | 卯 汁 罪 / 厢 肄 归 茆淋 毋 淋 呻 赊 al 眉 缺 诽 蹀 皿 | 献 回 缺 谳 缺 吨怖 吡 厢 脯 徘 叶 巛 漏 馏 榀 胗 淋 l 叫 缺 帚 茆 亦 茆 茆 呻 0 减 确 诽 叶 壬 畴准 踊 0 部 帚 滩 萌 萌 滩 H 匪 ld 藩 广 匪 匪 叫 笨 氵 麒 萌 u 霄 汕 m 匪 口 头 口 口 长 涨 ∩ d 汕| 淋 Rl 帅 川 润 部 叫 衅 i 苄 巴 苄‘慨 | | 圈 叫 头 泓 吖 斤 漏 | H nf |匪 鄢 苄 苄 苄 Y 庸 沛 炯 知 麻 普 叫 回| 觜 丫 咔 准 甘 沽 > H H y 谳 日 d 山 i0 滩 滩 冲 ld 汁 隅 茆 沛 H k 川 晶 i 笨 冰 冰 忪 皿思如嘹$辔二 冲温醐 温 冈僮复谜 Rf 凋 沼动况长羸沓爿 张胴 扣 凳“昝嚣费 J 皿 置 炼晶浑·| 田| 滩 滩而焊晴帅长啄 沙魁φ 5j 研才萤熏署 畔 津 w w 淋 荨 出出 唑症渴荪甘 湛影 叫 孟淤弼照 日焊 8 谳 觇 皿 \ 茹 型 罪 型 沿 旧 男啡 卜晌 澎悚绍皿湍淄 ki 淋 沸霜殊嘭 击滑 扣 l d 茆 冰 剜泣署准澎乙吣 半温马 痴渝冷澍 临 氓 男 男乙氓0 凇昴 减 鹂 膳 咀 藩澍峭半霜譬湍 宜赊皿可 皿澧冷擒非殆 (a 沛霹 剐/ 滥杏澍淋 米 萤强 订 b 浦牺团夕瞥滥 薤澍疱°诽滥 0 帽袜 沛注 从 润 曦 酋罗里殊滩 殊酗霭册 品‘蔼 劈命仰 吊 茅阎 皿 娣才凵 影沸澧冷凵 沛 紧油习滤 从 苏 润 xl| 齑〉网喧喊许 叫 w 汛 滩氯赛缠猫淌 旧叫日| 寐冽耕}沿 肆 \苫 啉痛 研 影汕 8 滥准诽 \ 胃 茹隅 l 确施滩准旧 回芽〗君斓浩 砂 田凛 垄潇碎节誓忸 廨卟 姑 旧 惜 丽暮涵惧弃茄 淋诽滩澍 d |卟 d 滩 I 喘 米 0 EE I 霄肄潇 呀孤掏 米 山西省体育彩票管理中心2023年单位决算公开报告 公用经费补充支出项目支出绩效自评表 （2023年度） 项目名称 公用经费补充支出 主管部门及代码 284-山西省体育彩票管理中心 预算单位 284001-山西省体育彩票管理中心 年初预算数 偏差原因分 全年预算数全年执行数资金结(转)余 执行率 得分 析及改进措 目标申报数 预算编制数 施 项目资金预算安排及执行进度 （万元） 资金总额：210 210 210 204.7 5.3 97.48 9.75 单位自筹资金 210 210 210 204.7 5.3 97.48 9.75 年度目标 实际完成情况 项目 年度 本年财政实际下达项目预算210万元，实际支出204.7万元， 绩效 预算执行率为98%。该项目保障省市体彩中心日常工作稳定 目标 保障省市体彩中心日常工作稳定运行，为努力完成体育彩票28亿元销售任务奠定坚实的基础 运行，确保全省办公效率稳步提升，有效保障销量任务完成 。 调整后 一级指标 二级指标 三级指标 年初指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 指标值 数量指标 物业管理面积 6696.85平方米 6696.85平方米 6696.85平方米 20 20 修缮验收合格率≥95%≥95%≥100% 5 5 质量指标 水电暖气物业等保障度 提高 提高 达成预期指标 5 5 时效指标 保洁及时性 及时 及时 达成预期指标 10 10 绩 产出指标 效 单位用电成本≤0.79元/度≤0.79元/度≤0.79元/度 2 2 指 单位供暖成本≤7.5元/平方米≤7.5元/平方米≤7.5元/平方米 4 4 标 成本指标 单位用水成本≤4.9元/吨≤4.9元/吨≤4.9元/吨 2 2 单位绿化养护成本≤15万元≤15万元≤15万元 2 2 单位正常运转保障度 提高 提高 达成预期指标 15 15 效益指标 社会效益指 标 工作效率提升度 提升 提升 达成预期指标 15 15 满意度指 服务对象满 单位人员满意度≥95%≥95%≥96% 5 5 标 意度指标 外来人员满意度≥95%≥95%≥95.6% 5 5 总 分 99.75 优 项目实施和预算执行 本年财政实际下达项目预算210万元，实际支出204.7万元，预算执行率为98%。该项目保障了办公区域及相关环境、场 情况及分析 所日常工作稳定运行，确保全省办公效率稳步提升，有效保障销量任务完成。 自 为了确保省中心运行稳定，创造良好的工作环境，及时、高效的保障好日常办公所需的水暖电，制定日常巡检制度， 评 及时排除故障隐患，不“带病”工作；保证了给排水系统正常运行，定期对相关管网系统进行清理、养护，保证系统 结 产出情况及分析 通畅；确保对办公建筑的日常维修和保护，不影响正常办公；按作业要求进行及时的清扫保洁，保持机关院内及办公 果 区域及相关环境、场所干净整齐，无废弃物。 分 析 效益情况及分析 及时、高效的保障好日常办公所需的水暖电，确保工作区域及相关环境、场所干净整齐，维护了工作运行稳定。 满意度情况及分析 项目有力保障省中心运行稳定，创造良好的工作环境，得到了各方面肯定。 项（一）加强组织领导，实现事业跨越发展（二）完善规章制度，提升培训学习实效1.2023年完成对现有预算绩效管理 目 制度的梳理，并进行了必要的修订与完善。对预算绩效管理进行了讲解，牢固树立财务人员绩效管理概念。（三）科 绩 学编制项目预算，做好事前评估我中心严格按照2023年省级支出预算编制要求，纳入预算项目库的项目应当按规定完 效 主要经验做法 成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作，积极做好事前评估，按要求充分调研和论证形成预算评审报 分 告，为科学编制预算提供依据。（四）细化绩效目标设定，强化日常监控与各部门紧密合作，完成了本年度绩效目标 析 的设定，确保目标明确、可衡量性。 一是跨部门协同效率方面，预算绩效管理工作涉及多个业务部门，协同过程中存在沟通不畅、信息传递不及时的问 项目管理中存在的 题，导部分项目预算执行进度滞后。二是数据质量与系统支持，现有数据收集和分析工具尚不能满足高效、精准的管 主要问题及原因分析 理需求，需升级和配套更先进的技术支持。三是人员能力建设，预算绩效管理工作对专业能力要求较高，一些工作人 员尚未树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理观念，不能完全适应新的工作要求。 1.不断完善管理制度体系，根据开展项目的实际工作效果持续优化预算绩效管理制度。明确绩效管理主体，确立财务 部和业务部门的绩效管理主体责任地位。2.强化多部门共同参与的工作小组，加强日常沟通与协作，定期组织跨部门 协调会议，确保及时信息共享和预算资金整合，形成联动机制。3.强化人员培训与知识更新，定期开展预算绩效管理 下一步改进措施及 专业培训，提升团队整体素质。加强数据分析能力培训，提升工作人员技术应用水平。加强内外交流与合作，积极参 管理建议 与财政组织的培训和交流活动，拓宽视野。4.提升技术支持与系统建设，通过全面实施预算绩效管理，提升数据分析 的精准性，使预算申请变得谨慎，项目执行变得更加务实、有效。加强评价结果的应用，将其作为预算资金分配和项 目实施的重要依据。 -30- 滩归 苄少淋觜皿强 叫 温 茆缺淋滥 茆 滥皿 叫 殊柑 笨 淋 U ld 博 世 叶 田 赊 沽| 呻 沛 鸿 叭 温 i 献 缺 皿 苄少洄霹直皿 献 茆 茆 茆 al 川 悱 0 0 嶙 呻 汁 里 肄 帅 赊 叫 舛 眉 旅瓣 淋 啪 | 帅 八 熘 温 献 献 谳 谳 畔 什 皿 | 谳 , 茆 * 茆 茆 H 诽 噱击 呻 州 湿 戍 濂 榀建 榀 骱 ψ 淋 皿 匪 叫 凹 笨 I 阗酢 0 部 t 萌冶 吊 戍 口 眯 q 田 衅 Fl 氵谳 萌 唢 萌 镞 川 hl 部 炜 时 派 r fd 沙 l 腓 沽| q 斤 Bi 旧 匪 苄 誓 0 涠 苄 僻 曲 沛 沛 沛 吵 槠 | 口 苄 苄 苄 爿 准 ? 涝 湖 赊 下 O 蒲 滁 隅 眼 献 冰 山 邱 a 引 湖 笨 催 汁 廿 H 胃 觇 汁 沙 帅 旧 滩 谋江卟男: 冲串凭 皿俩淋 效 剐勺 雪兼崖冰 滤渴 Rl 旧 皿 洲J洋日二爿 账赊骂御 喝畔 温 咒 而湍谜 剐 皿 W J w 嘴 甘泌涉沼准啄 瓦 沁遭思掷 虫吟温 市懑日 讲 叫 试 型澎 沛 汕 袜 胃 属 曦 滗日露画凇 凉酗画男 皿 3滩G 洛阎皿溘骖啡 卜蝣础乙 E 埔 d 帚 妙谶 淋 面 d 8 洫 订 炜头蔼山呻 删 S 训 临 Id d x0 谳 l 蔷 曦 髂 日瞥苫湘 dt c 沿 跆 i 霜骂 霜 皿 H 淋扇 啸 淋 倬淋日湮 辫酢御淋 吊 氰诽沛 卟 W W 引 Iq 斓 I 苒莒嚏击鸿 淋譬绷册 y 凸汹娜· 袜 霉 隅 市 8 8 册 节 > 叫 萧 喊 β 肄 扣 淄 0 津 p 日 0 甘吵湍瞄今碎 洋溺 旧遣 j 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为了确保省中心运行稳定，创造良好的工作环境，及时、高效的保障好日常办公所需的水暖电，制定日常 评 产出情况及分析 巡检制度，及时排除故障隐患，不“带病”工作；保证了给排水系统正常运行，定期对相关管网系统进行 结 清理、养护，保证系统通畅；确保对办公建筑的日常维修和保护，不影响正常办公；按作业要求进行及时 果 的清扫保洁，保持机关院内及办公区域及相关环境、场所干净整齐，无废弃物。 分 析 效益情况及分析 及时、高效保障好日常办公所需的水暖电，确保工作区域及相关环境、场所干净整齐，维护了工作运行稳 定 满意度情况及分析 该项目有力保障省中心运行稳定，创造良好的工作环境，得到了各方面肯定。 项 目（一）加强组织领导，实现事业跨越发展（二）完善规章制度，提升培训学习实效，牢固树立财务人员绩 绩 效管理概念。（三）科学编制项目预算，做好事前评估（四）细化绩效目标设定，强化日常监控与各部门 效 主要经验做法 紧密合作，完成了本年度绩效目标的设定，确保目标明确、可衡量性。（五）高度重视绩效评价，落实信 分 息公开 析 一是跨部门协同效率方面，预算绩效管理工作涉及多个业务部门，协同过程中存在沟通不畅、信息传递不 项目管理中存在的 及时的问题；二是数据质量与系统支持，现有数据收集和分析工具尚不能满足高效、精准的管理需求，需 主要问题及原因分析 升级和配套更先进的技术支持。三是人员能力建设，预算绩效管理工作对专业能力要求较高，一些工作人 员尚未树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理观念 1.不断完善管理制度体系，明确绩效管理主体，确立财务部和业务部门的绩效管理主体责任地位2.强化多 部门共同参与的工作小组，加强日常沟通与协作，提高预算绩效管理的科学化、规范化、标准化水平，为 下一步改进措施及 全面实施预算绩效管理奠定坚实基础。3.强化人员培训与知识更新，加强数据分析能力培训，提升工作人 管理建议 员技术应用水平。加强内外交流与合作，积极参与财政组织的培训和交流活动，拓宽视野。4.提升技术支 持与系统建设，通过全面实施预算绩效管理，提升数据分析的精准性，使预算申请变得谨慎，项目执行变 得更加务实、有效。加强评价结果的应用，将其作为预算资金分配和项目实施的重要依据。 -31-