一、    *采购人名称： 合肥市第二十九中学 

二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区研茂科技经营部 

三、    *采购项目编号：  2461451000000594049  

四、    *合同编号:   30844581 

五、    *验收单位：  合肥市第二十九中学 

六、    *验收日期：  2024年10月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	12色丙烯马克笔	1	32.0	无品牌\丙烯马克笔	验收通过
2	12色马克笔	1	19.0	无品牌\水彩笔	验收通过
3	3M插排 双排其它插座	8	624.0	无品牌\插排	验收通过
4	订书机 装订线材	6	96.0	无品牌\订书机	验收通过
5	剪刀 拆信刀/切纸刀	3	24.0	无品牌\裁剪工具	验收通过
6	3M单插排 其它插座	8	312.0	无品牌\3M单插排	验收通过
7	五号电池 七号电池	30	84.0	无品牌\五号电池 七号电池	验收通过
8	五号电池 七号电池	30	84.0	无品牌\五号电池 七号电池	验收通过
9	固体胶	60	90.0	无品牌\固体胶	验收通过
10	得力 6600ES 0.5mm拔盖中性笔	100	100.0	得力/deli\6600ES	验收通过
11	得力 6600ES 0.5mm拔盖中性笔	100	100.0	得力/deli\6600ES	验收通过
12	得力S760笔芯0.5mm 20支 中性笔替芯 水笔芯 签字笔替芯 通用笔芯 0.5mm 20支/盒	1000	500.0	得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支	验收通过
13	得力S760笔芯0.5mm 20支 中性笔替芯 水笔芯 签字笔替芯 通用笔芯 0.5mm 20支/盒	600	300.0	得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支	验收通过
14	得力 7838 黑板擦粉笔擦	30	150.0	得力\7838	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   蒋树