一、    *采购人名称： 龙里县龙山学区服务中心 
二、    *履约供应商名称：  龙里县合和办公用品店 
三、    *采购项目编号：  2111351000000455828  
四、    *合同编号:   30578400 
五、    *验收单位：  龙里县龙山学区服务中心 
六、    *验收日期：  2024年11月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	米奇特工 透明 整理箱 收纳箱	6	210.0	米奇特工\透明	验收通过
2	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 多用途清洁剂	15	225.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液	验收通过
3	汰渍 全效炫白洗衣粉1.65KG 洗衣液/洗衣粉	10	250.0	汰渍/Tide\全效炫白洗衣粉1.65KG	验收通过
4	得力 捆扎绳	50	300.0	得力\6004	验收通过
5	KT板定制展板PVC板展板	10	280.0	其他家\1.2米*2.44米	验收通过
6	理想 包装用纸封面纸	20	540.0	理想/riso\A4	验收通过
7	颖琪 BT-125 抽纸10包/提10提/件	20	560.0	颖琪/YING QI\BT107	验收通过
8	百利盛 BLS-8032 竹夹子	10	160.0	百利盛\BLS-8032	验收通过
9	得力0012 得力/deli 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 0012 得力0012	20	240.0	得力/deli\得力0012	验收通过
10	60*80CM 50个/包20包/件1000个/件 垃圾袋	2	516.0	无品牌\60*80	验收通过
11	晨光/M&G AJD97394 双面棉纸胶带9mm*10y（32卷）【32卷/件】	2	72.0	晨光/M&G\AJD97394	验收通过
12	4k彩色卡纸100张/包	150	150.0	桑尼克\4K	验收通过
13	三木/SUNWOOD 8102 回形针	40	80.0	三木/Sunwood\8102	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   何秋妹