一、    *采购人名称： 合肥热电集团有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥全欣数码科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2411451000000540839  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥热电集团有限公司 

六、    *验收日期：  2024年8月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	茶花 101004 衣架（3只装）	1	11.5	茶花\101004	验收通过
2	回力 居家鞋/拖鞋	1	15.0	回力/Warrior\回力凉拖鞋	验收通过
3	洁丽雅 三件套棉床单1.5*2m 被套160*210 枕套48*74	1	145.0	洁丽雅/grace\三件套	验收通过
4	蓝月亮 3kg/瓶 洗衣液	1	45.0	蓝月亮/Blue moon\3kg/瓶	验收通过
5	富安娜 纤维枕颈椎软枕 高枕-A类抗菌约18cm	1	35.0	富安娜/FUANNA\舒韵抗菌纤维枕高枕	验收通过
6	榄菊 电热蚊香液 无香 20ml	1	12.9	榄菊/Lanju\电热蚊香液	验收通过
7	心相印 茶香型抽纸3层152抽 3包/提 面巾纸	1	12.9	心相印/Mind Act Upon Mind\茶香型抽纸3层152抽	验收通过
8	阿道夫 祛屑舒爽洗发水680ml 头发清洁	1	65.0	阿道夫/ADOLPH\祛屑舒爽洗发水680ml	验收通过
9	舒客 酵素牙膏（星沙樱花） 120g美白牙齿去黄去渍清新口气	1	18.5	舒客\酵素牙膏（星沙樱花）	验收通过
10	茶花 洗脸盆大号38cm	2	30.0	茶花\塑料盆	验收通过
11	清水 SM-3262 热水瓶	1	55.0	清水/SHIMIZU\SM-3262	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘丽丽