项目名称:芜湖市公用事业管理处关于订书机的网上超市采购项目 
项目编号:2411451000000382100 
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:芜湖市公用事业管理处关于订书机的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2411451000000382100 
项目联系人:ah0299502009 
项目联系电话:/ 
采购计划信息:
 
 
二、采购单位信息
采购单位名称: 芜湖市公用事业管理处 
采购单位地址: /  
采购单位联系人和联系方式: 
三、成交信息
交易方式:  直接采购 
成交日期:2024年1月24日 
总成交金额（元）:4490 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	芜湖众有商贸有限公司	安徽省芜湖市芜湖市弋江区中国商品交易博览城M区02栋309室 。	4490.0

 
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	得力 0393 订书机	得力/deli	0393	1	105.0	105.0
2	得力 0017 厚层订书钉	得力/deli	0017	1	6.0	6.0
3	得力 0014 厚层订书钉	得力/deli	0014	1	7.0	7.0
4	得力 0015 厚层订书针	得力/deli	0015	1	4.0	4.0
5	夏普 2008ＵＣ 成像组件（彩）	夏普/Sharp	2008ＵＣ	1	1280.0	1280.0
6	领航 LH-688 商务公文包	领航	LH-688	20	20.0	400.0
7	骆驼 NSB-60 取暖器	骆驼/CAMEL	NSB-60	1	95.0	95.0
8	奥克斯 NSC-200-15F1 油汀取暖器 15片	奥克斯/AUX	NSC-200-15F1	2	295.0	590.0
9	奥克斯 NSC-200-13F 油汀取暖器	奥克斯/AUX	NSC-200-13F	3	240.0	720.0
10	绿联 切换器	绿联/Ugreen	CM217	1	30.0	30.0
11	扎带	无品牌	扎带	1	15.0	15.0
12	绿联 成品网线 2米	绿联/Ugreen	2米	1	7.0	7.0
13	绿联 成品网线 3米	绿联/Ugreen	3米	5	10.0	50.0
14	小钢炮 A4 80g 彩色复印纸	小钢炮	A4 80g	5	13.0	65.0
15	得力 30273 胶带/胶纸/胶条	得力/deli	30273	2	5.0	10.0
16	绿联 10108 HDMI线	绿联/Ugreen	10108	1	45.0	45.0
17	公牛 子弹头三位插座	公牛/BULL	GN-97333	5	25.0	125.0
18	金士顿 DTXM/256GB U盘	金士顿/Kingston	DTXM/256GB	1	122.0	122.0
19	洁丽雅 6450 毛巾	洁丽雅/grace	6450	10	20.0	200.0
20	增高架	无品牌	无型号	6	30.0	180.0
21	千鸿 洗脸盆	无品牌	2011	1	6.5	6.5
22	得力 30013 胶带/胶纸/胶条	得力/deli	30013	10	0.5	5.0
23	得力 9848 四联文件框	得力/deli	9848	5	19.0	95.0
24	苏泊尔 SWF17S26A 电水壶（1.7L）	苏泊尔/SUPOR	SWF17S26A	2	145.0	290.0
25	得力Deli美工刀NO.2056裁纸刀	得力/deli	2056	5	7.5	37.5
26	【运费】			1		0.0

 
五、其他补充事宜:
  
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：