一、    *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  合肥策创信息科技有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2041451000000464669  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  安徽省军区（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2024年6月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	可口可乐 雪碧2L 净水/饮水机配件耗材	10	59.0	可口可乐/Coca－Cola\2L	验收通过
2	舒肤佳 祛痘洋甘菊香皂 香皂	10	150.0	舒肤佳/safeguard\祛痘洋甘菊香皂	验收通过
3	飞利浦 S1108 剃须刀/刀片	2	300.0	飞利浦/Philips\S1108	验收通过
4	舒肤佳 沐浴露 沐浴露	8	464.0	舒肤佳/safeguard\沐浴露	验收通过
5	立白 大师香氛天然洗衣液 洗衣液/洗衣粉	8	479.2	立白/Liby\大师香氛天然洗衣液	验收通过
6	欧莱雅 洁面用品 保湿洗面奶	6	237.6	欧莱雅/L'OREAL\无型号	验收通过
7	舒克 牙刷 宽头高密牙刷	10	198.0	舒克\牙刷	验收通过
8	云南白药 薄荷清爽型210g 牙膏	10	298.0	云南白药/YUNNANBAIYAO\薄荷清爽型210g	验收通过
9	海飞丝 去屑洗发露清爽去油型 1.28KG洗发露 头发清洁	10	798.0	海飞丝/Head & Shoulders\去屑洗发露清爽去油型	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   方烨