一、    *采购人名称： 合肥市市政设施建设养护公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽欧伦诗商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2331451000000187637  
四、    *合同编号:   30452109 
五、    *验收单位：  合肥市市政设施建设养护公司 
六、    *验收日期：  2023年8月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 (deli) 36枚34*73mm红框不干胶标签贴纸自粘性标贴姓名贴 7186	5	17.5	得力/deli\7186	验收通过
2	南孚 LR03-2B 7号碱性干电池2粒卡装1.5v家用小号空调遥控器玩具鼠标手电筒 聚能环4代 2节	10	50.0	南孚/NANFU\LR03-2B	验收通过
3	南孚 LR6-2B 5号碱性干电池2粒卡装1.5v家用小号空调遥控器玩具鼠标手电筒 聚能环4代 2节	5	25.0	南孚/NANFU\LR6-2B	验收通过
4	得力 25905 (deli) 索引标签贴指示贴 归类便利贴记事贴N次贴 8张/袋(每张12贴)	9	40.5	得力/deli\25905	验收通过
5	得力 7304 (deli) 液体胶胶水学生美工专用胶水粘性好带刷头单瓶装50ml/瓶	12	24.0	得力/deli\7304	验收通过
6	得力 0425 (deli) 订书机 轻便型 金属材质加厚订书机蓝色经济型	2	21.0	得力/deli\0425	验收通过
7	得力 0603 (deli) 黑色 蓝色 办公家用生活剪刀 大中小号不锈钢手工剪纸刀多功能锋利剪子办公用品	2	9.6	得力/deli\0603	验收通过
8	晨光 (M&G) 蓝晨光APYVS959 A4 70g 80g 双面打印纸 复印纸 500张/包 8包/箱(整箱4000张)	4	800.0	晨光\APYVQ959C	验收通过
9	得力 7537 (deli) 橡皮擦 彩色橡皮 学生考试 绘图 学生用品（2B）白色大号	6	9.0	得力/deli\7537	验收通过
10	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水	10	398.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24	验收通过
11	得力 8555ES (deli)票夹/长尾夹 40只19mm彩色 金属票据夹燕尾夹铁夹子 小号	7	70.0	得力/deli\8555ES	验收通过
12	得力 8553ES (deli) 24只32mm彩色长尾夹票夹 3#中号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 票夹/长尾夹	7	73.5	得力/deli\8553ES	验收通过
13	得力 8551ES (deli) 票夹/长尾夹 长尾夹大号多功能夹子小号燕尾夹办公文件票据夹学生试卷资料夹 8551ES混色/12只（50mm）	5	65.0	得力/deli\8551ES	验收通过
14	得力 5684 (deli) A4塑料加厚档案盒 文件盒 资料盒办公用品财务票据凭证收纳盒 中端款侧宽75mm	10	140.0	得力/deli\5684	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   余晓炜