发布人： 叶佳龙 来源： 发布时间： 2024-06-25 14:57:06


一、 *采购人名称：株洲市二医院

二、 *履约供应商名称：湖南鑫美月贸易有限公司
三、 *采购项目编号：2861101000013008667
四、 *合同编号:52734627
五、 *验收单位：株洲市二医院
六、 *验收日期：2024年6月25日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	60L黑色提手垃圾袋	80	920.0	\	验收通过
2	电话机	12	841.56	\	验收通过
3	棉布扎带	14	280.0	\	验收通过
4	保鲜盒	2	15.0	\	验收通过
5	电蚊香液+加热器	20	374.0	\	验收通过
6	电蚊香液	40	374.0	\	验收通过
7	保鲜膜	3	33.66	\	验收通过
8	尘推拖把90cm	2	74.8	\	验收通过
9	不锈钢落地晾衣架	1	98.5	\	验收通过
10	140L平口黄袋	20	730.0	\	验收通过
11	15L方形利器盒	60	1122.0	\	验收通过
12	钢丝抹布	9	16.83	\	验收通过
13	心相印抽纸	240	784.8	\	验收通过
14	李字檀香型蚊香	5	16.85	\	验收通过
15	卫生纸5斤	30	1122.0	\	验收通过
16	洁柔抽纸	72	235.44	\	验收通过
17	霏羽卫生纸	40	2707.2	\	验收通过
18	2kg装蓝月亮洗衣液	6	214.8	\	验收通过
19	提手小黑袋	120	840.0	\	验收通过
20	链条锁	2	33.66	\	验收通过
21	保鲜袋	10	112.2	\	验收通过
22	挂钟	1	46.75	\	验收通过
23	800整理箱	4	224.4	\	验收通过
24	撮箕扫把	2	37.4	\	验收通过
25	雨鞋	1	23.38	\	验收通过
26	猫王大盘纸	44	426.8	\	验收通过
27	空调被夏季	20	542.4	\	验收通过
28	蚊香	200	710.0	\	验收通过
29	黑色平口垃圾袋120L	40	1120.0	\	验收通过
30	塑料桶小号	200	524.0	\	验收通过
31	塑料袋中号	100	1300.0	\	验收通过
32	提手 黄袋30L	140	2940.0	\	验收通过
33	心相印卷纸	30	617.1	\	验收通过
34	擦手纸200抽/包	480	3902.4	\	验收通过
35	8L圆形利器盒	400	1872.0	\	验收通过
36	芦荟洗手液	400	2432.0	\	验收通过
37	1L圆形利器盒	800	1344.0	\	验收通过
38	大盘纸	6	476.88	\	验收通过
39	380海绵拖把	10	271.2	\	验收通过
40	4L圆形利器盒	200	654.0	\	验收通过
41	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：叶佳龙