一、    *采购人名称： 安顺市医疗保障局 

二、    *履约供应商名称：  安顺市西秀区鑫豪文具商行 

三、    *采购项目编号：  2641351000000549025  

四、    *合同编号:   30671117 

五、    *验收单位：  安顺市医疗保障局 

六、    *验收日期：  2024年12月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	太阳 光敏印油10ml 印油	3	60.0	太阳\光敏印油10ml	验收通过
2	天章 A3++ 150g 卡纸五色100张/包	10	520.0	天章/TANGO\A3++ 150g	验收通过
3	得力 0015 厚层订书钉23/10(500枚/盒)	10	20.0	得力/deli\0015	验收通过
4	得力/deli 8554A时尚长尾票夹(混色)(48只/桶)	8	128.0	得力/deli\8554A	验收通过
5	得力/deli 8556A时尚长尾票夹(混色)(60只/桶)	3	36.0	得力/deli\8556A	验收通过
6	得力/deli 1541A语音计算器(金色)(个)	3	114.0	得力/deli\1541A	验收通过
7	得力/deli 9860快干印台(红)(只)	5	40.0	得力/deli\9860	验收通过
8	得力/deli 2044美工刀(混)(把)	5	30.0	得力/deli\2044	验收通过
9	得力/deli S754 弹簧头中性笔芯水笔芯 0.7mm 20支/盒 (单位:支)	1	15.0	得力/deli\S754	验收通过
10	晨光(M&G)文具2B小号橡皮 考试专用橡皮擦 AXP96409	28	28.0	晨光\晨光AXP96409	验收通过
11	晨光 AGPK3512 晨光 AGPK3512 中性笔 12只装	1	28.0	晨光/M&G\AGPK3512	验收通过
12	得力7093固体胶(白)(只)	12	36.0	得力/deli\7093	验收通过
13	心相印 无芯卫生纸 1提10卷装 1700克RW210	15	450.0	心相印/Mind Act Upon Mind\RW210	验收通过
14	公牛（BULL）GN-610 新国标8插位 总控 插板插座插排 5米	2	192.0	公牛/BULL\GN-610	验收通过
15	公牛/BULL GN-609-5米 多功能插板	2	152.0	公牛/BULL\GN-609-5米	验收通过
16	得力/deli 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色	3	18.0	得力/deli\6009	验收通过
17	朗科/Netac U335S 16G USB3.0 高速闪存盘	3	150.0	朗科/Netac\U335S-16G	验收通过
18	蓝月亮/Blue moon 芦荟抑菌洗手液500g瓶 清洁抑菌99.9% 滋润保湿 泡沫丰富 易冲洗 抑菌洗手液	12	180.0	蓝月亮/Blue moon\500g	验收通过
19	得力/deli 8552 彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒)	2	36.0	得力/deli\8552	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王娟