一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市广艳商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2411451000000500174  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2024年6月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	糖 棒棒糖	350	350.0	无品牌\糖	验收通过
2	体育设施 套圈	20	100.0	无品牌\034	验收通过
3	体育设施 充气锤	2	90.0	无品牌\033	验收通过
4	绳子 绑腿绳	10	150.0	无品牌\绳1	验收通过
5	红双喜 一星训练乒乓球 乒乓球	10	50.0	红双喜/DHS\一星训练乒乓球	验收通过
6	气球	1	100.0	无品牌\气球1	验收通过
7	体育设施 投壶	2	190.0	无品牌\022	验收通过
8	转盘	1	180.0	无品牌\011	验收通过
9	蓝月亮 薰衣草2kg/瓶 洗衣液	15	525.0	蓝月亮/Blue moon\薰衣草2kg/瓶	验收通过
10	活页活页记录本 记事本 笔记本	70	2450.0	无品牌\活页本	验收通过
11	清风 M码原木纯品金装3层150抽 抽纸 原木金装3层150抽*3包	24	360.0	清风/qingfeng\M码原木纯品金装3层150抽	验收通过
12	得力 7650 软面抄A5 30页 记事本 本子	200	700.0	得力/deli\7650	验收通过
13	白金 GK-50 按动水笔商务办公签字笔0.5mm学生考试专用 黑色0.5	200	400.0	白金/Platinum\GK-50	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   孙晖