一、采购人名称: 克拉玛依市交通运输综合行政执法局
二、供应商名称: 独山子区文汇文体商行
三、采购项目名称: 克拉玛依市交通运输综合行政执法局网上超市项目
四、采购项目编号: 2961101000017208672
五、合同编号: 11N4576682972024107401
六、合同内容:
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
健乐 9901-7米 跳绳
健乐9901-7米
根
1.00
48
48
2
得力 5863 加厚档案盒
得力/deli5863
个
20.00
25
500
3
南韩 15g 胶棒 棒棒胶
南韩15g
盒
1.00
60
60
4
联想 DVD-R 光盘
联想/lenovoDVD-R
盒
3.00
90
270
5
得力 6023 剪刀
得力/deli6023
把
5.00
8
40
6
得力 0387 订书机
得力/deli0387
个
5.00
30
150
7
晨光 T118B 修正液/修正带/修正贴 双面胶
晨光/M>118B
个
10.00
1.5
15
8
白云清洁 AF08079 拖把配件 加厚榨水车
白云白云清洁 AF08079
个
2.00
208
416
9
得力 24827 活页替芯 抽杆活页本(小)
得力/deli24827
本
10.00
5
50
10
好媳妇 扫把簸箕套装 套扫
好媳妇扫把簸箕套装
套
8.00
25
200
11
兴利 不干胶标签 自粘性标签 口取纸
兴利口取纸
包
5.00
20
100
12
茶花 2899 收纳箱/盒/袋 圆形铁网纸篓
茶花2899
个
5.00
18
90
13
CNA 奖牌 党徽
CNA党徽
枚
20.00
3
60
14
晨光 49 剪刀
晨光/M&G49
把
5.00
6
30
15
得力 0018 回形针座/盒 回形针
得力/deli0018
盒
10.00
2
20
16
莱特 NO424 党员工作学习本
莱特/LaiteNO424
本
15.00
30
450
17
冰禹 冰铲
冰禹BYrl-25
个
10.00
26
260
18
白云清洁 484060 排拖
白云清洁/BAIYUN CLEANING484060
把
5.00
82
410
19
拖把
无品牌998
把
10.00
25
250
20
得力 活页记事本笔记本(黑)
得力/deli3164
本
20.00
28
560
21
齐心 B3690 4#燕尾夹
齐心/ComixB3690
盒
5.00
23
115
22
得力1654桌面计算器(银)(台)
得力/deli1654
个
2.00
38
76
23
得力0393重型订书机
得力/deli0393
个
2.00
115
230
24
晨光会议笔 MG2180(12支/盒)
晨光/M&GMG2180
盒
96.00
3
288
25
得力9863A快干印台(红)(单位:只)
得力/deli9863A
个
5.00
5.5
27.5
26
六孔活页本芯
无品牌2402
个
10.00
6
60
27
加厚加长超细纤维毛巾
无品牌T22864
个
10.00
8
80
28
得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒)
得力/deli0012
盒
20.00
1.5
30
29
0365 大扫把
无品牌0365
把
5.00
28
140
30
晨光/M&G AGPA1701中性笔
晨光/M&GAGPA1701
支
37.00
2
74
31
得力8855文件柜带锁桌面文件柜(浅灰)(只)
得力/deli8855
件
5.00
198
990
32
得力30323封箱胶带60mm*60y*50um
得力/deli30323
件
10.00
7.8
78
33
得力9252透明书写板夹(浅蓝)(只)
得力/deli9252
件
6.00
17
102
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: 克拉玛依市交通运输综合行政执法局
联系人: 甘洁
联系电话: 17699908779
传真:
地址: 克拉玛依区天山区116号
2、运维公司名称: 政采云有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-28215512
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称: 克拉玛依市财政局政府采购管理科
联系人: 龚新
监督投诉电话: 0990-6239160
传真: /
地址: /
附件信息:
关于跳绳的网上超市合同(11N4576682972024107401).pdf