一、    *采购人名称： 合肥市宿州路幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥市英晨商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1206430000000061736  
四、    *合同编号:   30151471 
五、    *验收单位：  合肥市宿州路幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年3月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	好媳妇 好媳妇胶棉拖把AGW-3173不锈钢 双滚轮	24	864.0	好媳妇\AGW-3173	验收通过
2	纸板KT板	36	576.0	无品牌\2*80	验收通过
3	清风 金装抽纸三层150抽 抽纸3包/提	53	678.4	清风/qingfeng\金装抽纸三层150抽	验收通过
4	玛丽 3240软面抄 单本装	50	60.0	玛丽\3240	验收通过
5	蓝月亮 2kg/瓶 洗衣液	53	1855.0	蓝月亮/Blue moon\2kg/瓶	验收通过
6	南孚 5号电池 单个	80	196.0	南孚\5号	验收通过
7	开普特 开普特塑料簸箕单簸箕	24	216.0	开普特\簸箕	验收通过
8	开普特 开普特软毛扫把单扫把	24	259.2	开普特\扫把	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   邢凌颖