发布人： 易利辉来源： 发布时间： 2024-01-04 15:39:37


一、 *采购人名称：邵阳市大祥区百春园街道办事处

二、 *履约供应商名称：湖南柒联营销策划服务有限公司
三、 *采购项目编号：2361101000009092436
四、 *合同编号:49837594
五、 *验收单位：邵阳市大祥区百春园街道办事处
六、 *验收日期：2024年1月4日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	黑色可擦笔	1	36.0	A\2002	验收通过
2	彩色票夹	4	40.0	A\00321	验收通过
3	排插	1	78.0	A\0014	验收通过
4	皮卷尺	1	70.0	A\0094	验收通过
5	笔记本	20	260.0	A\5599	验收通过
6	充电头	1	20.0	A\0512	验收通过
7	3接口充电套	1	28.0	A\509	验收通过
8	固体胶	6	36.0	A\0098	验收通过
9	计算器	2	96.0	A\5994	验收通过
10	黑色水笔	2	72.0	A\50441	验收通过
11	黑色水笔	2	72.0	A\50441	验收通过
12	880F笔	2	24.0	A\5078	验收通过
13	880F笔	5	60.0	A\5078	验收通过
14	起钉器	5	25.0	A\00226	验收通过
15	回形针	2	5.0	A\5099	验收通过
16	排插	5	315.0	A\5500	验收通过
17	订书机	2	52.0	A\55320	验收通过
18	黑色可擦笔芯	2	80.0	A\5036	验收通过
19	彩色票夹	2	50.0	A\5012	验收通过
20	档案盒	38	456.0	A\5029	验收通过
21	文件袋	150	225.0	A\5230	验收通过
22	公牛排插	1	68.0	A\05100	验收通过
23	警戒线100M	60	2880.0	A\176	验收通过
24	信封	100	50.0	A\168	验收通过
25	档案袋	170	170.0	A\157	验收通过
26	现金日记账	2	30.0	A\151	验收通过
27	票夹	1	18.0	A\0011336	验收通过
28	票夹	4	88.0	A\001111	验收通过
29	会议记录本	8	144.0	A\会议记录本	验收通过
30	长尾票夹5号	1	12.0	A\1246	验收通过
31	0015订书针	5	15.0	\	验收通过
32	得力30403棉纸双面胶带80um*24mm*10y(白)(12卷/袋)	10	20.0	得力/deli\30403	验收通过
33	得力6143保温杯(深灰)480ml304不锈钢旋盖（单位：只）	25	2000.0	得力/deli\6143	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：易利辉