一、    *采购人名称： 合肥市长淮新村小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽创赛电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2971451000000577345  

四、    *合同编号:   30826492 

五、    *验收单位：  合肥市长淮新村小学 

六、    *验收日期：  2024年10月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	一次性杯子硬质250ml 航空杯（直筒）100个	5	200.0	无品牌\航空杯	验收通过
2	优翼 优翼UE2503B不干胶标签纸(48*28)(50张/本)蓝	50	205.0	优翼\UE2503B	验收通过
3	星宇 红宇N539 黑胶手套 12双/包	5	150.0	星宇\N539	验收通过
4	雕牌 高效除菌洗洁精500g 单位（瓶）	10	55.0	雕牌\高效除菌洗洁精500g	验收通过
5	好的 50*60 好的50*60背心垃圾袋23支装	200	510.0	好的\50*60	验收通过
6	玛丽 A4 80g 彩色复印纸 A4/100张	20	160.0	玛丽\A4 80g	验收通过
7	航空 粉笔 航空牌无尘粉笔	500	550.0	航空/Hangkong\粉笔	验收通过
8	航空 粉笔 航空牌无尘粉笔	500	430.0	航空/Hangkong\粉笔	验收通过
9	宝格 宝格WT-051全棕羊毛黑板擦	100	200.0	宝格\WT-051	验收通过
10	册宣 洗车毛巾35*75cm	100	550.0	册宣\35*75	验收通过
11	册宣 杆长80cm 硬毛木杆扫把（杆长80cm）	60	300.0	册宣\杆长80cm	验收通过
12	环保袋40# 40*65cm/50卷/件	5	50.0	无品牌\环保袋	验收通过
13	得力 6009 得力6009剪刀(黑)180mm	20	100.0	得力/deli\6009	验收通过
14	得力 30323 得力30323封箱胶带60mm*60y*50um	100	500.0	得力/deli\30323	验收通过
15	得力 S206 得力S206中性笔替芯0.5MM	80	800.0	得力/deli\S206	验收通过
16	得力 S206 得力S206中性笔替芯0.5MM	80	800.0	得力/deli\S206	验收通过
17	得力 S08 得力S08臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头	110	1716.0	得力/deli\S08	验收通过
18	得力 S08 得力S08臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头	110	1716.0	得力/deli\S08	验收通过
19	白云 白云蜡拖把	40	700.0	白云\布条拖把	验收通过
20	德力西 德力西4.0AH割草机一电一充	1	410.0	德力西\4.0AH	验收通过
21	得力 30013 文具胶带12mm*18y	110	55.0	得力/deli\30013	验收通过
22	玛丽 A4 80g 彩色复印纸 A4/100张	20	160.0	玛丽\A4 80g	验收通过
23	得力 0828 订书机装订数50枚	15	187.5	得力/deli\0828	验收通过
24	得力 0012 得力 0012 24/6 订书钉	80	80.0	得力/deli\0012	验收通过
25	得力 0018 得力 0018 别针/回形针/大头针	110	154.0	得力/deli\0018	验收通过
26	得力 7102 得力7102固体胶 21克	100	203.0	得力/deli\7102	验收通过
27	齐心 B3633 齐心B3633彩色长尾夹32MM装（彩）24只/筒	50	400.0	齐心/Comix\B3633	验收通过
28	册宣 不锈钢杆601塑料簸箕	70	560.0	册宣\册宣CX-JTJQ-667502金属杆簸箕	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   杜玲