一、项目信息

项目名称:乌鲁木齐市交通运输事业发展中心关于海绵垫/布料/面料/手工diy的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2601101000016846190 

项目联系人:袁金环 

项目联系电话:/ 

采购计划文号: 

采购计划金额（元）: 

项目所在行政区划编码:650199 

项目所在行政区划名称:乌鲁木齐市本级 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称:乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 

采购单位地址:乌鲁木齐市 

采购单位联系人和联系方式:袁金环:17799668677 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1A20264 

采购单位预算编码:043005 

三、成交信息

成交日期:2024年11月18日 

总成交金额（元）:20686 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	水磨沟区华凌市场新创办公用品五分店	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市水磨沟区华凌贸易城A楼4楼前厅电梯右面	20686.0

 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

  

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	四万公里 桌布 海绵垫/布料/面料/手工diy	四万公里	桌布	2	80.0	160.0
2	得力 9772 桌面文件柜	得力/deli	9772	18	70.0	1260.0
3	子弹头 TS-010c 其它插座	子弹头	TS-010c	10	34.0	340.0
4	子弹头 TS-010 其它插座	子弹头	TS-010	15	27.5	412.5
5	子弹头 TS-025 其它插座	子弹头	TS-025	10	30.5	305.0
6	美斯尼 玻璃壶 冷水壶	美斯尼	玻璃壶	4	60.0	240.0
7	亚信 S-4 印油/印泥/印台	亚信	S-4	2	2.5	5.0
8	南孚 7号电池 普通干电池	南孚/NANFU	7号电池	10	6.5	65.0
9	福茗源 袋泡茉莉花茶 茶叶罐	福茗源	袋泡茉莉花茶	10	17.0	170.0
10	啄木鸟 光盘袋	啄木鸟/PLOVER	光盘袋	10	3.4	34.0
11	美丽雅 228ml 装订线材	美丽雅/MARYYA	228ml	100	9.0	900.0
12	金蝶 装订线材	金蝶	装订线	5	1.8	9.0
13	摩加 KX-201 鼠标垫/贴/腕垫	摩加	KX-201	30	11.5	345.0
14	得力 7156 便签本/便条纸/N次贴	得力/deli	7156	50	2.0	100.0
15	申士 J14816 PU/PVC笔记本	申士/SNSIR	J14816	50	11.5	575.0
16	锦厦 JS-6918 PU/PVC笔记本	锦厦	JS-6918	40	14.5	580.0
17	锦厦 JS-6925 PU/PVC笔记本	锦厦	JS-6925	150	9.5	1425.0
18	西玛 8508 单据/收据/凭证	西玛/simaa	8508	30	11.5	345.0
19	南孚 5号电池 普通干电池	南孚/NANFU	5号电池	10	6.5	65.0
20	希捷 ST8000NE001 移动硬盘	希捷/Seagate	ST8000NE001	3	1610.0	4830.0
21	群晖 DS-1522+ 磁盘阵列	群晖/synology	DS-1522+	1	5650.0	5650.0
22	得力 0489 订书机	得力/deli	0489	7	164.0	1148.0
23	西玛 195-36 单据/收据/凭证	西玛/simaa	195-36	20	4.0	80.0
24	申通 A4 牛皮纸/L型封套	申通	A4	10	20.5	205.0
25	得力 9864 印油/印泥/印台	得力/deli	9864	2	8.8	17.6
26	得力 S01 中性笔	得力/deli	S01	50	19.2	960.0
27	得力 0231 起钉器	得力/deli	0231	20	2.0	40.0
28	纸世界 固体胶棒 胶棒	纸世界	固体胶棒	6	36.5	219.0
29	得力 802 胶带座/封箱器	得力/deli	802	3	8.3	24.9
30	得力 5556 风琴包/事务包	得力/deli	5556	10	17.6	176.0
31	【运费】			1		0.0

 

六、其他补充事宜: