一、    *采购人名称： 合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司新桥分公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥市笃文商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2651451000000468282  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司新桥分公司 
六、    *验收日期：  2024年5月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	茶花 塑料盆	10	100.0	茶花\03411K*	验收通过
2	得力 白板	1	60.0	得力\7891B	验收通过
3	晨光 ADMN4286 透明文件袋	50	100.0	晨光/M&G\ADMN4286	验收通过
4	五月花 A182200 卫生间专用擦手纸	6	1080.0	五月花/MAY FLOWER\A182200	验收通过
5	齐心 晶纯·高速王A4 70g 打印/复印纸	6	1050.0	齐心/Comix\晶纯·高速王A4 70g	验收通过
6	奈高 五节文件柜	1	650.0	奈高\五节文件柜	验收通过
7	SCL 尿素	16	480.0	SCL\10公斤	验收通过
8	香巴佬 卤蛋	5	375.0	香巴佬\卤蛋	验收通过
9	得力 9846 拉杆夹	50	100.0	得力\9846	验收通过
10	OEMG 茶叶	8	1600.0	OEMG\305174	验收通过
11	利得 48手提垃圾袋 垃圾袋	50	175.0	利得\48手提垃圾袋	验收通过
12	名仁 苏打水饮料 苏打水	10	600.0	名仁/minren\苏打水饮料	验收通过
13	沉弗 1500ml 一次性饭盒 1500ml圆形透明180套（整箱）	1	165.0	沉弗\1500ml	验收通过
14	得力 5342 档案袋	50	50.0	得力\5342	验收通过
15	共泰 洗漱劳保套装	30	1650.0	共泰\干湿分离收纳袋	验收通过
16	得力 白板擦	2	20.0	得力\50160	验收通过
17	晨光 AGP89703 笔芯/铅芯	2	48.0	晨光/M&G\AGP89703	验收通过
18	得力 8521 票夹/长尾夹	5	50.0	得力/deli\8521	验收通过
19	心相印 ZB010 心相印 大盘纸 ZB010	5	750.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010	验收通过
20	得力 5603 档案盒	48	480.0	得力/deli\5603	验收通过
21	榄菊 菊之语20kg 洗洁精	2	70.0	榄菊/Lanju\菊之语20kg	验收通过
22	洁云 4D溶 抽纸	5	1150.0	洁云/Hygienix\4D溶	验收通过
23	中伟 文件柜	1	650.0	中伟\中二斗	验收通过
24	莫小仙 现蒸米饭自热饭 煲仔饭275g	50	1000.0	莫小仙\275g	验收通过
25	百乐 中性笔 签字笔	7	210.0	百乐/PILOT\中性笔	验收通过
26	百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 百岁山 矿泉水/纯净水 570ml*24瓶 整箱装	10	550.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24	验收通过
27	双汇 泡面拍档火腿肠 45g*60支/箱 王中王60g*60根（整箱）	20	300.0	双汇\泡面拍档火腿肠 45g*60支/箱	验收通过
28	威露士 300ml 洗手液 泡沫300ml	10	280.0	威露士/Walch\300ml	验收通过
29	农夫山泉 550ml 农夫山泉 矿泉水550ml*24瓶 纸箱包装	20	720.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml	验收通过
30	康师傅 12桶/箱 康师傅 方便面桶面 整箱12桶 红烧牛肉面	15	825.0	康师傅\12桶/箱	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   赵秀峰