发布人： 肖举霞 来源： 发布时间： 2024-12-20 09:57:50


一、 *采购人名称：常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站

二、 *履约供应商名称：武陵区武亿文体用品经营部
三、 *采购项目编号：2641101000017055209
四、 *合同编号:55968920
五、 *验收单位：常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站
六、 *验收日期：2024年12月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6824 记号笔/粗笔	36	86.4	得力/deli\6824	验收通过
2	晨光 ADM95095 资料册20页	20	140.0	晨光/M&G\ADM95095	验收通过
3	禧天龙 X-6070 禧天龙/Citylong整理箱收纳箱透明整理塑料箱X-6070	5	375.0	禧天龙/Citylong\X-6070	验收通过
4	得力 0012 订书钉	10	15.0	得力/deli\0012	验收通过
5	森拉堡 办公椅	2	690.0	森拉堡\Y609	验收通过
6	文骨 0112 记事本 32K40型 20页软抄本	80	80.0	文骨\0112	验收通过
7	得力 5501 文件袋	200	400.0	得力/deli\5501	验收通过
8	得力 7552 橡皮擦	20	20.0	得力/deli\7552	验收通过
9	晨光 ABS92775 订书机	3	78.0	晨光/M&G\ABS92775	验收通过
10	得力 得力0231起钉器12#(混)(台)	5	15.0	得力/deli\0231	验收通过
11	得力 0037 别针/回形针/大头针	10	48.0	得力/deli\0037	验收通过
12	得力 S144 中性笔1.0黑	20	100.0	得力/deli\S144	验收通过
13	得力 橡皮筋	1	7.5	得力/deli\3214	验收通过
14	晨光 ASS913E8 剪刀	10	155.0	晨光/M&G\ASS913E8	验收通过
15	得力5830网格拉链袋(混)(只)	20	116.0	得力/deli\5830	验收通过
16	三益 C5信封	100	25.0	三益\C5	验收通过
17	晨光普惠型皮面记事本48K160页APY1GK78	10	136.9	晨光/M&G\APY1GK78	验收通过
18	得力/deli 7190 不干胶标签贴纸 自粘性标贴 23*33mm*8枚 12张 (袋)	25	50.0	得力/deli\7190	验收通过
19	奇克 不锈钢办公多规格钢直尺	3	24.0	奇克\1526	验收通过
20	得力 0557 小型珍宝猪单孔削笔刀（计价单位：个）	10	19.6	得力/deli\0557	验收通过
21	晨光 可削铅笔六角2B红黑抽条木杆铅笔10支装儿童铅笔 AWP30804	20	14.0	晨光/M&G\30804-1	验收通过
22	晨光16100复写纸APYVE608	2	25.2	晨光/M&G\APYVE608	验收通过
23	晨光双面泡棉胶带36mm*5y（单卷）AJD97391	5	24.0	晨光/M&G\AJD97391	验收通过
24	晨光/M&G AGP30105 风速Q7 中性笔 0.5mm	300	360.0	晨光/M&G\Q7 红	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖举霞