一、    *采购人名称： 合肥供水集团有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥欧迈商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2061451000000254933  
四、    *合同编号:   30518173 
五、    *验收单位：  合肥供水集团有限公司 
六、    *验收日期：  2023年11月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	百商百德 电线 电缆 橡套电缆线 多股软线 RV多股铜软线 RVVP屏蔽线	15	4500.0	无品牌\无型号	验收通过
2	奥盟-时间继电器-定5分/ST3PA-B/24V/底座	10	190.0	无品牌\奥盟-时间继电器	验收通过
3	启智-ABS 12孔 防水按钮盒	4	144.0	无品牌\启智-防水按钮盒	验收通过
4	世达 角磨机切片	10	1700.0	世达/SATA\角磨机切片	验收通过
5	巡逻车轮胎	3	780.0	无品牌\巡逻车轮胎	验收通过
6	力易得 旋转式切管器	3	357.0	力易得/ENDURA\旋转式切管器	验收通过
7	充电之家-充电站控制板	5	4900.0	无品牌\充电之家-充电桩主板	验收通过
8	卡娜璐-钢丝球	200	340.0	无品牌\卡娜璐-钢丝球	验收通过
9	利伟沃-铝合金捞网	3	885.0	无品牌\利伟沃-铝合金捞网	验收通过
10	飞鸿达 升降桩	1	3900.0	飞鸿达\FHD-219	验收通过
11	永裕-浸白块布 无纺布 纱布 吸水吸油棉布	45	2160.0	无品牌\纱布	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   周坤