发布人： 方欣来源： 发布时间： 2023-09-12 15:01:01


一、 *采购人名称：岳阳市公安局岳阳楼分局

二、 *履约供应商名称：岳阳市众仁贸易有限责任公司
三、 *采购项目编号：2261101000004354459
四、 *合同编号:46082092
五、 *验收单位：岳阳市公安局岳阳楼分局
六、 *验收日期：2023年9月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液+补充装（瓶装） 洗手液	6	138.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液+补充装（瓶装）	验收通过
2	得力 报告夹 抽杆夹	25	312.5	得力/deli\5855	验收通过
3	高洁 一次性纸杯	3	894.0	高洁\1616	验收通过
4	软包抽取式面纸 维达 V2239 软抽纸巾 130抽超韧抽取式6包面巾纸	3	468.0	维达/Vinda\2239	验收通过
5	雕牌 洗洁精	7	136.5	雕牌\2KG	验收通过
6	垃圾袋	2	370.0	A\36*50	验收通过
7	粤兴 320升圆形垃圾桶	2	240.0	粤兴\320-1	验收通过
8	维达 卫生卷纸（件）	3	630.0	维达/Vinda\2000-6	验收通过
9	乳胶手套加厚耐酸碱橡胶手套	8	120.0	南洋\7255	验收通过
10	得力/deli 78996 文件座/文件架/文件框	4	134.0	得力/deli\78996	验收通过
11	好媳妇 大号胶棉拖把	3	204.0	好媳妇\3596	验收通过
12	5623 得力档案盒55MM	15	180.0	得力/deli\5623	验收通过
13	得力A25中性笔	10	360.0	得力/deli\A25	验收通过
14	得力印台大号方形快干油性防水印泥	4	56.0	得力/deli\9864	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：方欣